2023年德江縣衛(wèi)生健康局

部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)

目錄

一、德江縣衛(wèi)生健康局概況

（一）部門(mén)主要職能

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

二、德江縣衛(wèi)生健康局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支總體情況

（二）部門(mén)收入總體情況

（三）部門(mén)支出總體情況

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

（五）一般公共預(yù)算支出情況

（六）一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況

（七）一般公共預(yù)算基本支出情況

（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（九）政府性基金預(yù)算支出情況

（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（三）政府采購(gòu)情況

（四）項(xiàng)目支出安排說(shuō)明

（五）部分專(zhuān)用名詞解釋

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職能

縣衛(wèi)健局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府和縣委縣政府關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作方針政策和法律法規(guī)；根據(jù)國(guó)家、省、市衛(wèi)生健康資源配置規(guī)劃，編制我縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織實(shí)施深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家基本藥物目錄。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，依法制定并公布食品安全地方性標(biāo)準(zhǔn)。

6.負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定并實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。

8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展流動(dòng)人口管理及人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)承辦社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)規(guī)劃和監(jiān)督管理工作。

11.負(fù)責(zé)承辦縣級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)黨建工作。

13.負(fù)責(zé)指導(dǎo)老齡協(xié)會(huì)和縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的管理工作。

14.結(jié)合部門(mén)職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作。加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障。負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。依法促進(jìn)部門(mén)政務(wù)信息數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開(kāi)放。

15.完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

16.職責(zé)調(diào)整。

a.將原縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、縣老齡工作委員會(huì)辦公室職責(zé)以及原縣安全監(jiān)督管理局的職業(yè)衛(wèi)生安全健康監(jiān)督管理職責(zé)劃入縣衛(wèi)生健康局。

b.將原縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理職責(zé)劃入縣醫(yī)療保障局。

c.將所屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職責(zé)劃入縣衛(wèi)生健康局。

17.職能轉(zhuǎn)變。

牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康德江戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1.預(yù)算單位構(gòu)成

銅仁市德江縣衛(wèi)生健康局2023年部門(mén)預(yù)算單位包括：本局及下屬9個(gè)二級(jí)單位，具體為：行政單位1個(gè)：銅仁德江縣衛(wèi)生健康局；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)；財(cái)政全額撥款事業(yè)單位24個(gè)：19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，縣醫(yī)院、中醫(yī)院。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

辦公室（宣傳科），行政審批綜合服務(wù)科（政策法規(guī)科），規(guī)劃財(cái)務(wù)科，體制改革科，疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦），醫(yī)政醫(yī)管科，基層衛(wèi)生與藥物政策科，人事教育科，婦幼衛(wèi)生健康科，人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科（老齡健康科），中醫(yī)藥管理科，11個(gè)行政科室。德江縣人口監(jiān)測(cè)中心，衛(wèi)生健康信息中心，避孕藥具管理站，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)管理中心，醫(yī)改監(jiān)測(cè)中心，醫(yī)療廢物管理中心，急診急救調(diào)度中心，德江縣衛(wèi)生綜合執(zhí)法大隊(duì)、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，其中，機(jī)構(gòu)規(guī)革、編制數(shù)、職能職責(zé)等保持原有不變。5個(gè)縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位分別是：德江縣人民醫(yī)院（正科級(jí)）、德江縣民族中醫(yī)院（正科級(jí)）、德江縣疾病預(yù)防控制中心（正科級(jí)）、德江縣婦幼保健院（正科級(jí)）、德江縣中心血庫(kù)（股級(jí)）等。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

縣衛(wèi)健局機(jī)關(guān)行政編制14名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)股級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名（其中1名由副局長(zhǎng)兼任）。德江縣流動(dòng)人口管理中心（德江縣人口監(jiān)測(cè)中心）核定事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名（副科長(zhǎng)級(jí)）；德江縣健康服務(wù)中心核定事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名（股級(jí)）；德江縣衛(wèi)生健康信息中心核定事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名（股級(jí)）；德江縣避孕藥具管理站核定事業(yè)編制6名，設(shè)站長(zhǎng)1名（股級(jí)）；德江縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中心事業(yè)編制10名，設(shè)主任1名（股級(jí)）；德江縣衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支付中心事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名（股級(jí)）；德江縣醫(yī)改監(jiān)測(cè)中心事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名（股級(jí)）；德江縣醫(yī)療廢棄物管理中心事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名（股級(jí)）；德江縣急診急救調(diào)度中心事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名（股級(jí)）；19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，其中，機(jī)構(gòu)規(guī)革、編制數(shù)、職能職責(zé)等保持原有不變；6個(gè)縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位分別是：德江縣人民醫(yī)院（正科級(jí)）、德江縣民族中醫(yī)院（正科級(jí)）、德江縣疾病預(yù)防控制中心（正科級(jí)）、德江縣婦幼保健院（正科級(jí)）、德江縣衛(wèi)生監(jiān)督局（正科級(jí)參公單位）、德江縣中心血庫(kù)（股級(jí)）等，其職能職責(zé)詳細(xì)見(jiàn)各單位的機(jī)構(gòu)編制方案。

二、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

（一）部門(mén)收支總體情況

1.部門(mén)收支預(yù)算總表：

2023年收支預(yù)算總表（表一）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局單位：萬(wàn)元

2.關(guān)于2023年德江縣衛(wèi)生健康局收支預(yù)算總體情況說(shuō)明：

2023年德江縣衛(wèi)生健康局年初預(yù)算收入合計(jì)2680萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2680萬(wàn)元，占年初預(yù)算收入的100%。

2023年德江縣衛(wèi)生健康局年初預(yù)算支出合計(jì)2680萬(wàn)元，其中：208社會(huì)保障和就業(yè)支出404.92萬(wàn)元占年初預(yù)算支出的15.11%；210衛(wèi)生健康支出2190.01萬(wàn)元占年初預(yù)算支出的81.72%；221住房保障支出85.06萬(wàn)元占年初預(yù)算支出的3.17%。

（二）部門(mén)收入總體情況

1.部門(mén)收入預(yù)算總表：

2023年部門(mén)收入總表（表二）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局單位：萬(wàn)元

2.關(guān)于2023年德江縣衛(wèi)生健康局收入總體情況說(shuō)明：2023年收入總額為2680萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2680萬(wàn)元，占2023年部門(mén)收入的100%。

（三）部門(mén)支出總體情況

1.部門(mén)支出總表：

2023年部門(mén)支出總表（表三）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局本級(jí)單位：萬(wàn)元

2.關(guān)于2023年德江縣衛(wèi)生健康局支出總體情況說(shuō)明：2023年支出預(yù)算總額為2680萬(wàn)元。其中：基本支出1838萬(wàn)元，占2023年部門(mén)支出的68.58%。按功能科目分類(lèi)：2080505關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出101.8萬(wàn)元；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.10；2100101行政運(yùn)行692.15萬(wàn)元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出559.16萬(wàn)元；2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)355.53萬(wàn)元；2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療41.17萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.78萬(wàn)元；2210201住房公積金85.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出842萬(wàn)元，占2023年部門(mén)支出的31.42%，按功能科目分類(lèi)：2083099財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出300.00萬(wàn)元；2100101行政運(yùn)行20萬(wàn)元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180萬(wàn)元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)152萬(wàn)元；2100717計(jì)劃生育服務(wù)190萬(wàn)元。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

1.財(cái)政撥款收支總表：

2023年財(cái)政撥款收支總表（表四）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局單位：萬(wàn)元

2.關(guān)于2023年德江縣衛(wèi)生健康局財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明：

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入為2680萬(wàn)元，其中：本年收入2680萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總收入的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總收入的2680%。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2680萬(wàn)元，其中：2080505關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出101.8萬(wàn)元；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.10；2100101行政運(yùn)行692.15萬(wàn)元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出559.16萬(wàn)元；2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)355.53萬(wàn)元；2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療41.17萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.78萬(wàn)元；2210201住房公積金85.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出842萬(wàn)元，占2023年部門(mén)支出的31.42%，按功能科目分類(lèi)：2083099財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出300.00萬(wàn)元；2100101行政運(yùn)行20萬(wàn)元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180萬(wàn)元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)152萬(wàn)元；2100717計(jì)劃生育服務(wù)190萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

1.一般公共預(yù)算支出表：

2023年一般公共預(yù)算支出表（表五）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局單位：萬(wàn)元

2.關(guān)于2023年德江縣衛(wèi)生健康局一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明：2023年一般公共預(yù)算支出總額2680萬(wàn)元，其中：基本支出1838萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的68.58%；項(xiàng)目支出842萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的31.42%�；�本支出中按功能分類(lèi)為：2080505關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出101.8萬(wàn)元占基本支出的5.53%；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.10占基本支出的0.17%；2100101行政運(yùn)行692.15萬(wàn)元占基本支出的37.65%；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出559.16萬(wàn)元占基本支出的30.42%；2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)355.53萬(wàn)元占基本支出的19.34%；2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療41.17萬(wàn)元占基本支出的2.24%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.78萬(wàn)元占基本支出的0.042%；2210201住房公積金85.06萬(wàn)元占基本支出的4.62%；項(xiàng)目支出842萬(wàn)元，占2023年部門(mén)支出的31.42%，按功能科目分類(lèi)：2083099財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出300.00萬(wàn)元占項(xiàng)目支出的35.62%；2100101行政運(yùn)行20萬(wàn)元占項(xiàng)目支出的2.37%；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出180萬(wàn)元占項(xiàng)目支出的21.37%；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)152萬(wàn)元占項(xiàng)目支出的18.05%；2100717計(jì)劃生育服務(wù)190萬(wàn)元占項(xiàng)目支出的22.56%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況

1.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表：

2023年一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表（表六）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局單位：萬(wàn)元

2.關(guān)于2023年德江縣衛(wèi)生健康局一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明：

2023年部門(mén)基本支出預(yù)算總額為1838萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1650.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)187.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的64.26%。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資379.97萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼224.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61395萬(wàn)元、績(jī)效工資95.4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.82萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.17萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.1萬(wàn)元、住房公積金85.06萬(wàn)元、其他工資福利支出559.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.02萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)85萬(wàn)元、印刷費(fèi)40萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。

1. 一般公共預(yù)算基本支出情況

一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年單位基本支出預(yù)算總額為1838萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1650.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)187.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的64.26%。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資379.97萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼224.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61395萬(wàn)元、績(jī)效工資95.4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.82萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.17萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.1萬(wàn)元、住房公積金85.06萬(wàn)元、其他工資福利支出559.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.02萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)85萬(wàn)元、印刷費(fèi)40萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。

（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表：

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表（表七）

編制單位：德江縣×××單位：萬(wàn)元

填表說(shuō)明：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等。3.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。4.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)是指當(dāng)年年初預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。

2.關(guān)于2023年德江縣衛(wèi)生健康局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明：

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬(wàn)元，與2022年持平。其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為12萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，比2022年持平。未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（九）政府性基金預(yù)算支出情況

1.政府性基金預(yù)算支出表

2023年政府性基金預(yù)算支出表（表九）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局 單位：萬(wàn)元

2023年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表十）

編制單位：德江縣衛(wèi)生健康局 單位：萬(wàn)元

2023年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（十一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況表

1、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年，德江縣衛(wèi)生健康局部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算842萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)情況見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）德江縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2023年德江縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開(kāi)支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

（二）德江縣衛(wèi)生健康局國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2023年德江縣衛(wèi)生健康局公務(wù)車(chē)保有量為6輛。

（三）德江縣衛(wèi)生健康局政府采購(gòu)情況

2023年德江縣衛(wèi)生健康局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）德江縣衛(wèi)生健康局支出安排說(shuō)明

2023年德江縣衛(wèi)生健康局項(xiàng)目支出預(yù)算為842萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算842萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算的100%，未安排政府性基金預(yù)算）。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物補(bǔ)助等方面的支出。

（五）部分專(zhuān)用名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

３.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)人民政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.人員經(jīng)費(fèi)：人員經(jīng)費(fèi)是指部門(mén)和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

8.公用經(jīng)費(fèi)：主要是指部門(mén)和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)展的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，具體為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

11.支出功能分類(lèi)科目：分為類(lèi)、款、項(xiàng)，反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng)，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

12、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：分為類(lèi)、款，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢(qián)是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購(gòu)買(mǎi)了辦公設(shè)備。

13、2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒獎(jiǎng)金。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

2100101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2100102一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療健康管理事務(wù)方面的支出。

21002公立醫(yī)院（款）包含以下項(xiàng)級(jí)科目：

2100201綜合醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

2100204職業(yè)病防治醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)屬的專(zhuān)門(mén)從事職業(yè)病防治醫(yī)院的支出。

2100205精神病醫(yī)院：反映專(zhuān)門(mén)收治精神病人醫(yī)院的支出。

2100206婦幼保健醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的專(zhuān)門(mén)從事婦產(chǎn)、婦幼保健醫(yī)院的支出。

2100207兒童醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的專(zhuān)門(mén)從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出。

2100208其他專(zhuān)科醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他專(zhuān)科醫(yī)院的支出。

2100299其他公立醫(yī)院支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

21004公共衛(wèi)生（款）包含以下項(xiàng)級(jí)科目：

2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

2100406采供血機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

2100499其他公共衛(wèi)生支出：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

21006中醫(yī)藥（款）包含以下項(xiàng)級(jí)科目：

2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

2100717計(jì)劃生育服務(wù)：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

2109999其他衛(wèi)生健康支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。