監(jiān)督索引號(略)

目錄

第一部分 西疇縣柏林衛(wèi)生院(略)年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 西疇縣柏林衛(wèi)生院(略)年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

西疇縣柏林衛(wèi)生院(略)年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.堅持以病人為中心，以加快醫(yī)院發(fā)展作為第一要務(wù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。

2.承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

3.嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度、藥品集中采購，實行藥品零差率銷售。

4.認真履行政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

5.完成上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：(略)

（三）重點工作概述

1.狠抓政治思想工作，落實黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)。嚴格貫徹執(zhí)行省、州、縣《關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定》，結(jié)合“健康云南行風(fēng)整治持續(xù)提升行動”、“西疇縣關(guān)于深入開展整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)的實施方案”、“文山州衛(wèi)生健康系統(tǒng)以案促改警示教育暨醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)教育整頓活動”等工作要求，結(jié)合實際情況，認真組織各科室和全院干部職工開展廉政風(fēng)險排查和自檢自查工作。在元旦節(jié)、春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)都分別開展節(jié)前廉政談話，每季度組織專題研究廉政建設(shè)工作和學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定相關(guān)文件，先后組織全院干部職工觀看和學(xué)習(xí)典型案例共(略)余次。堅決糾正醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)，規(guī)范藥品及醫(yī)療設(shè)備采購行為，嚴格執(zhí)行云南省基本藥品目錄。堅決查處臨床促銷費、開單費、統(tǒng)方費、處方費等回扣行為和開大處方、亂檢查、亂收費等問題，做到合理檢查，合理用藥，合理收費，嚴禁收受患者“紅包”。

2.繼續(xù)嚴抓安全生產(chǎn)，推動各項工作穩(wěn)定發(fā)展。本著“安全第一，服務(wù)至上”的原則，安全生產(chǎn)是一項長期的、不可忽視的工作，關(guān)系到人民群眾生命和國家財產(chǎn)安全，是擺在我院工作的重中之重。與衛(wèi)健局簽訂《西疇縣衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》。院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自負責(zé)，成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，狠抓安全生產(chǎn)，與各科室簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，按要求做好精心部署準(zhǔn)備，通過經(jīng)常性檢查、自查、抽查，加強醫(yī)院消防、治安隱患的排查與治理，杜絕安全生產(chǎn)事故，進一步提高醫(yī)療質(zhì)量，保證診療秩序正常運行。

3.進一步規(guī)范醫(yī)療管理行為和院務(wù)公開制度，保證醫(yī)療質(zhì)量。設(shè)立院務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，監(jiān)督審議小組。院務(wù)公開監(jiān)督小組履行好監(jiān)督本單位公開工作職責(zé)，組織編制、公布、更新本單位公開的內(nèi)容、形式、時間等目錄一覽表。做到每項公開內(nèi)容與公開形式、時間相互對立，建立建全本單位院務(wù)公開規(guī)章制度，規(guī)范院務(wù)公開工作。加強窗口服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德建設(shè)，加大對員工醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的教育力度，強化窗口行業(yè)服務(wù)意識，成立控制醫(yī)藥費用增長工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格規(guī)范廉政，廉潔行醫(yī)，堅決抵制藥品回扣和商業(yè)賄賂。深化院務(wù)公開制度，公開投訴渠道，設(shè)置對外、對內(nèi)公開欄群眾意見箱，公開價格投訴電話，在業(yè)務(wù)樓顯要地方設(shè)立一個1.5*3米的廉政文化宣傳欄和院務(wù)公開對外宣傳欄。

4.強化醫(yī)院內(nèi)部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐。堅持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。一是根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要：(略)

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制(略)年部門預(yù)算單位共1個。其中：(略)

在職人員編制8人，其中：(略)

離退休人員3人，其中：(略)

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

(略)年部門財務(wù)總收入(略).(略)萬元，其中：(略)

與上年對比減少(略).(略)萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款減少(略).(略)萬元。主要原因分析：(略)

（二）財政撥款收入情況

(略)年部門財政撥款收入(略).(略)萬元，其中：(略)

與上年對比減少(略).(略)萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款減少(略).(略)萬元。主要原因分析：(略)

四、預(yù)算單位支出情況

(略)年部門預(yù)算總支出(略).(略)萬元。財政撥款安排支出(略).(略)萬元，其中：(略)

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾方面：

1、“(略)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出”金額9.(略)萬元，主要用于單位退休人員的退休費支出；

2、“(略)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”金額(略).(略)萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險支出。

3、“(略)社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出”金額0.(略)萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助支出。

4、“(略)社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出”金額1.(略)萬元，主要用于事業(yè)單位人員工傷保險、失業(yè)保險繳費支出。

5、“(略)衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出”金額(略).(略)萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。

6、“(略)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出”金額(略).(略)萬元，主要用本單位在職職工醫(yī)療保險支出。

7、“(略)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”金額1.(略)萬元，主要用于在職職工的工傷及大病醫(yī)療保險支出。

8、“(略)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出”金額(略).(略)萬元，主要用于本單位在職職工住房公積金支出。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于以下幾方面：

基本工資支出(略).(略)萬元（其中：(略)

津貼補貼支出(略).(略)萬元（其中：(略)

績效工資支出(略).(略)萬元（其中：(略)

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(略).(略)萬元（其中：(略)

職工職業(yè)年金繳費支出0萬元（其中：(略)

職工基本醫(yī)療保險繳費支出(略).(略)萬元（其中：(略)

其他社會保障繳費支出2.(略)萬元（其中：(略)

住房公積金支出(略).(略)萬元（其中：(略)

工會經(jīng)費支出3.(略)萬元（其中：(略)

辦公費（退休公用經(jīng)費）支出0.(略)萬元（其中：(略)

退休費支出9.(略)萬元（其中：(略)

生活補助0.(略)萬元（其中：(略)

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：(略)

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

西疇縣柏林衛(wèi)生院(略)年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

西疇縣柏林衛(wèi)生院(略)年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

西疇縣柏林衛(wèi)生院(略)年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

西疇縣柏林衛(wèi)生院(略)年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年持平。其中：(略)

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：(略)

2.功能科目：(略)

3.一般公共預(yù)算：(略)

4.“三公經(jīng)費”支出：(略)

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位(略)年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至(略)年(略)月(略)日，西疇縣柏林衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額(略).2萬元，其中，流動資產(chǎn)(略).(略)萬元，固定資產(chǎn)(略).(略)萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.(略)萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少(略).(略)萬元，其中固定資產(chǎn)減少(略).(略)萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)(略)項，賬面原值(略).(略)萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至(略)年(略)月(略)日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成(略)年決算編制后才能匯總，此處公開為(略)年(略)月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號(略)