目錄

第一部分醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分(略)年度醫(yī)院決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況 一、主要職責(zé)

雅安市人民醫(yī)院是一所歷史悠久，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)為一體的三級甲等綜合性醫(yī)院。主要承擔(dān)：(略)

1、為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)、養(yǎng)老等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行醫(yī)藥政策；指導(dǎo)全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展醫(yī)藥和醫(yī)療業(yè)務(wù)建設(shè)。

3、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

4、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。

5、組織實(shí)施醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)醫(yī)藥人才培養(yǎng)，繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

6、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)事務(wù)工作。

7、參與健康扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

8、承擔(dān)傳染病�？漆t(yī)院的醫(yī)療教學(xué)，傳染病疑似病人、診斷病人的收治，傳染病傳染性、非傳染性領(lǐng)域的科研及區(qū)域傳染病健康教育工作。

9、承擔(dān)全市轄區(qū)內(nèi)婦女兒童疾病診療與護(hù)理、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、急救、康復(fù)、應(yīng)急救助，接收轉(zhuǎn)診；為市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心提供臨床技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)全市轄區(qū)內(nèi)婦女兒童疾病教學(xué)科研培訓(xùn)、社區(qū)服務(wù)、交流合作、信息及基層指導(dǎo)等工作。

(略)、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

(略)、完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院占地面積(略)萬平方米（(略)畝），建筑面積(略)萬平方米，設(shè)置一院三區(qū)，編制床位1,(略)張，開放床位1,(略)張，臨床科室(略)個(gè)，開辦臨床專業(yè)(略)個(gè)，醫(yī)技科室和臨床功能檢查室(略)個(gè)，行政后勤職能科室(略)個(gè)。有省級醫(yī)學(xué)重點(diǎn)專科(略)個(gè)，市級醫(yī)學(xué)重點(diǎn)�？�(略)個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)1,(略)人，在編在職(略)人，其他人員(略)人。其中醫(yī)學(xué)博士5人，碩士(略)人，碩士研究生導(dǎo)師8人，享受國務(wù)院政府津貼的高級專家3人，省優(yōu)專家1人，四川省衛(wèi)計(jì)委學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人8人，四川省衛(wèi)計(jì)委學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人后備人選3人，四川省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人后備人選4人，四川省衛(wèi)計(jì)委有突出貢獻(xiàn)中青年專家3人，四川省臨床技能名師1人。

三、(略)年重點(diǎn)工作完成情況

1、以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面深入推進(jìn)黨的建設(shè)

一是加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)。召開醫(yī)院黨委會(huì)和黨委理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神和省第十二次黨代會(huì)精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想專題、貫徹落實(shí)省市重大會(huì)議精神專題、普法教育專題以及貫徹落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)重要會(huì)議精神專題等(略)項(xiàng)。組織全體黨員干部職工收看中國共產(chǎn)黨第二十次黨員代表大會(huì)開幕式，并收到心得體會(huì)多篇。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子分別深入聯(lián)系支部開展精神宣講，并提交心得體會(huì)。

二是提升基層黨組織建設(shè)質(zhì)量。院黨委根據(jù)臨床醫(yī)技黨支部、行政后勤黨支部、離退休黨支部不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和黨建工作特色，修訂了精準(zhǔn)化、專業(yè)化的支部考核指標(biāo)。

三是增強(qiáng)反腐能力。院黨委書記與黨支部書記代表簽訂《黨建目標(biāo)責(zé)任書》，醫(yī)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)與各分管領(lǐng)導(dǎo)、各分管領(lǐng)導(dǎo)與分管科室負(fù)責(zé)人按職責(zé)范圍層層簽訂《履職盡責(zé)廉政勤政責(zé)任書》和《醫(yī)院質(zhì)量與安全管理責(zé)任書》；召集(略)家藥品供貨商（線下）和近(略)家耗材供應(yīng)商（線上）舉行約談會(huì)并簽訂《醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同》，就不正當(dāng)統(tǒng)方、送禮行賄等違規(guī)違紀(jì)違法行為提前給商家打預(yù)防針。

2、醫(yī)療質(zhì)量安全常抓不懈

（1）不斷健全醫(yī)療質(zhì)量安全體系。認(rèn)真落實(shí)“院科兩級管理、三級網(wǎng)絡(luò)質(zhì)控、十層分級負(fù)責(zé)”的醫(yī)療質(zhì)量控制體系，及“醫(yī)務(wù)科日督查、業(yè)務(wù)院長周巡查、質(zhì)量與安全月考核、管理與持續(xù)改進(jìn)季度評析”的醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理PDCA機(jī)制，及當(dāng)場當(dāng)面督導(dǎo)、下發(fā)限期整改通知、進(jìn)行公示約談和獎(jiǎng)罰處置相結(jié)合的新型醫(yī)療考核體系。

（2）加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全督查。在每月醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全巡查工作基礎(chǔ)上，以問題為導(dǎo)向，確定巡查1—2個(gè)主題，每月組織一次醫(yī)療業(yè)務(wù)多部門聯(lián)合巡查活動(dòng)，加大考核力度，每月形成考核通報(bào)1期，對突出問題以書面形式下發(fā)整改通知，形成持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。

（3）三級公立醫(yī)院績效考核排名持續(xù)攀升。醫(yī)院在(略)年度三級公立醫(yī)院績效考核中排名全省第(略)位，排名呈逐年上升趨勢。醫(yī)療核心指標(biāo)穩(wěn)步提升，CMI從去年的0.(略)提升至到0.(略)；DRG組數(shù)從(略)組達(dá)到(略)組；四級手術(shù)占比從(略).(略)%提升至(略).(略)%；日間手術(shù)占比從(略).(略)%提升至(略).(略)%。

（4）醫(yī)療糾紛逐年下降。積極推行醫(yī)療糾紛處理閉環(huán)管理，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，糾紛賠償件數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)步下降。截止(略)月(略)日，(略)年賠償(略)件，較(略)年下降(略).5%；賠償金額較(略)年下降(略).2%。

3、縱深精細(xì)化管理，不斷提升醫(yī)院管理水平

（1）優(yōu)化科室運(yùn)營管理。每位專科經(jīng)營助理駐點(diǎn)5-7個(gè)科室，完成臨床關(guān)鍵技術(shù)篩選、評分工作，完成護(hù)理單元、護(hù)理崗位評分，建立了DRG績效優(yōu)化評估體系、關(guān)鍵技術(shù)能力評估體系與臨床護(hù)理能力指數(shù)評估體系，構(gòu)建“院級-部門-科室-醫(yī)療組”四級精細(xì)化運(yùn)營管理分析體系，印發(fā)《臨床疾病診斷手冊》。

（2）完善績效分配制度。加強(qiáng)與華西績效改革團(tuán)隊(duì)溝通，根據(jù)華西績效工程師反饋部分項(xiàng)目評分異常問題與科室對接，修正評分。

（3）深化職稱評聘改革。協(xié)調(diào)醫(yī)務(wù)、護(hù)理、科教等相關(guān)部門，總結(jié)(略)年職稱聘任經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示意見，討論修訂優(yōu)化職稱評聘分離制度。

(4) DRG支付方式改革。為做好我院DRG支付方式改革，醫(yī)院統(tǒng)一部署、成立專班，指定科室數(shù)據(jù)專員，每月對運(yùn)營、醫(yī)保、質(zhì)控、病案數(shù)據(jù)進(jìn)行精細(xì)分析，爭取政策支持、優(yōu)化績效方案、制定DRG考核指標(biāo)、建立病種SOP。通過嚴(yán)格控制藥品耗材、合理控制檢驗(yàn)檢查、激勵(lì)醫(yī)療服務(wù)來總體把控、合理結(jié)余，從而使藥耗占比下降、次均費(fèi)用下降、服務(wù)收入增加、技術(shù)能力提升，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4、加強(qiáng)科研管理，提升醫(yī)院核心競爭力

（1）強(qiáng)化科研管理。(略)年醫(yī)院成為四川省首批研究者發(fā)起臨床研究管理試點(diǎn)單位，根據(jù)國家《醫(yī)療機(jī)構(gòu)研究者發(fā)起的臨床研究管理辦法》，醫(yī)院成立了臨床研究管理委員會(huì)，制定《雅安市人民醫(yī)院研究者發(fā)起臨床研究管理辦法》、《雅安市人民醫(yī)院科研器械購置管理辦法》。同時(shí)醫(yī)院建立起了(略)余項(xiàng)在研科研項(xiàng)目管理清單，定期開展課題階段進(jìn)展報(bào)告，促進(jìn)研究工作順利開展。

（2）科研成果豐碩。(略)年我院SCI論文發(fā)表數(shù)量再創(chuàng)新高，目前已統(tǒng)計(jì)上報(bào)(略)篇，最高影響因子（IF）7.(略)分；醫(yī)院現(xiàn)有2項(xiàng)省科技廳項(xiàng)目，1項(xiàng)省科技廳轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，市科技局立項(xiàng)(略)； (略)年我院科研獲獎(jiǎng)取得重大突破，獲得四川省醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng)3項(xiàng)；(略)年立項(xiàng)的四川省重大轉(zhuǎn)移支付科研項(xiàng)目《基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)暨急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)研究》順利結(jié)題；《全耳廓再造用復(fù)合材料人工支架》專利簽訂成果轉(zhuǎn)化協(xié)議。

（3）學(xué)科建設(shè)再上臺階。我院高級卒中中心建設(shè)質(zhì)量不斷提升，在全國(略)家高級卒中中心排名中最高排到(略)名，我院神經(jīng)內(nèi)科通過一手抓科研提高專業(yè)人員素質(zhì)，一手抓高級卒中中心建設(shè)提高臨床救治水平，實(shí)現(xiàn)學(xué)科綜合實(shí)力的巨大提升。

5、勇?lián)�社�?huì)責(zé)任，彰顯醫(yī)院區(qū)域影響力

（1）勇?lián)�疫情防控�?zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行“首診辨識”“三關(guān)阻控”、“五級”督查通報(bào)考核等機(jī)制，督查發(fā)熱門診值班人員坐診、新冠篩查、診療規(guī)范、培訓(xùn)等情況，承擔(dān)大興衛(wèi)生院接種點(diǎn)和臨時(shí)增加接種點(diǎn)的醫(yī)療保障工作，完成省級新冠定點(diǎn)醫(yī)院專家組的接待工作，并對檢查的問題進(jìn)行嚴(yán)格整改，同時(shí)，在市內(nèi)完成多次全民核酸檢測工作，收治三院區(qū)患者，保障我市內(nèi)外的安全，持續(xù)抓好做實(shí)疫情常態(tài)化診療工作。組建定點(diǎn)醫(yī)院、亞（準(zhǔn)）定點(diǎn)醫(yī)院、方艙醫(yī)院醫(yī)療救治應(yīng)急支援隊(duì)伍，常態(tài)化完成應(yīng)急培訓(xùn)及演練。（2）充分發(fā)揮應(yīng)急職能。一是在“6.1”蘆山地震、“9.5”瀘定地震、上海市、鄰水縣、眉山市等地爆發(fā)疫情期間，派出應(yīng)急醫(yī)療救援隊(duì)伍、心理治療師等醫(yī)務(wù)人員開展救震抗疫、患者收治等工作，圓滿完成應(yīng)急救援任務(wù)。其中，派出五大類應(yīng)急隊(duì)伍共(略)余批次，(略)余人次逆行省內(nèi)外。二是抽調(diào)骨干人員全力支援雨城區(qū)大規(guī)模核酸采集/檢測工作，在雨城區(qū)疫情爆發(fā)期間，每日抽調(diào)(略)余人在“大興、姚橋”兩區(qū)的(略)個(gè)社區(qū)點(diǎn)位、(略)個(gè)采樣臺開展核酸采樣工作，平均每天采集5萬多人的核酸樣本，圓滿完成任務(wù)；三是迎接國家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局焦雅輝局長、省衛(wèi)健委宋世貴副主任到我院ICU視察醫(yī)院重癥救治能力以及重癥傷員救治情況后，對我院重癥傷員救治能力表示肯定，指示遵循集中傷員、集中專家、集中資源、集中救治的“四集中”原則救治傷員，并指定我院作為此次地震危重傷員定點(diǎn)救治醫(yī)院。

（3）積極推動(dòng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于三區(qū)同城化發(fā)展的要求，積極推動(dòng)三區(qū)醫(yī)療服務(wù)同城化發(fā)展，我院制定了《三區(qū)醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)方案》及《三區(qū)�？坡�(lián)盟建設(shè)實(shí)施方案》，與各醫(yī)聯(lián)體單位簽訂了醫(yī)療合作協(xié)議，同“三區(qū)”醫(yī)療機(jī)構(gòu)（雨城區(qū)、名山區(qū)、雅州新區(qū)）建立麻醉、重癥醫(yī)學(xué)、康復(fù)等3個(gè)�？坡�(lián)盟，通過相關(guān)學(xué)科專家“在線”、“在位”，以查房、會(huì)診、講座等多種方式進(jìn)行幫扶，協(xié)助三家戰(zhàn)略合作醫(yī)院（寶興縣人民醫(yī)院、天全縣人民醫(yī)院、瀘定縣人民醫(yī)院）完成業(yè)務(wù)指導(dǎo)、等級創(chuàng)建等工作，帶動(dòng)各醫(yī)聯(lián)體單位相關(guān)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)提升，同時(shí)，通過坐診、查房、講座等多種形式對(略)家非戰(zhàn)略合作醫(yī)院進(jìn)行幫扶。其中，下派核心管理人員6人，外派學(xué)科主任、專家指導(dǎo)等共計(jì)(略)余人次，開展新技術(shù)新項(xiàng)目5余項(xiàng)；協(xié)助寶興縣人民醫(yī)院“二甲”等級創(chuàng)建、天全縣人民醫(yī)院“三乙”等級創(chuàng)建工作，共指導(dǎo)臨床業(yè)務(wù)(略)余次；下派專家(略)余人次前往非戰(zhàn)略合作醫(yī)院，在新冠病毒肺炎防控、醫(yī)院管理、醫(yī)療技術(shù)等多方面實(shí)施幫扶；開展新技術(shù)(略)余項(xiàng)；培養(yǎng)各類學(xué)科人才(略)余人。我院胸痛中心、卒中中心等重點(diǎn)醫(yī)療部門前置到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，大大提升了區(qū)域內(nèi)各醫(yī)聯(lián)體單位對胸痛、卒中病人診治水平和救治能力。

（4）加強(qiáng)對口支援及服務(wù)基層工作。我院根據(jù)5月初四川省委組織部、四川省衛(wèi)生健康委員會(huì)聯(lián)合下發(fā)“組團(tuán)式幫扶”項(xiàng)目的要求，精心選派“團(tuán)隊(duì)”人員，將“團(tuán)隊(duì)”人員送達(dá)受援醫(yī)院，牽頭支援地為康定市人民醫(yī)院。同時(shí)，派出(略)名醫(yī)務(wù)骨干開展脫貧地區(qū)對口支援“傳幫帶”工作；我院根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局下發(fā)(略)年智力扶貧專家下基層項(xiàng)目（9個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，3家受援醫(yī)院）要求，同受援醫(yī)院、院內(nèi)各科室主任溝通、協(xié)調(diào)，安排院內(nèi)相關(guān)科室高級職稱專家下基層開展具體工作，確保智力扶貧專家下基層項(xiàng)目落到實(shí)處。

6、聚焦醫(yī)院重點(diǎn)工作，奮力完成目標(biāo)任務(wù)

（1）醫(yī)院項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。一是川西醫(yī)養(yǎng)中心項(xiàng)目新建醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù)大樓工程于(略)月9日完成了竣工驗(yàn)收。二是截止(略)月(略)日,大興院區(qū)項(xiàng)目年度投資完成(略),(略).(略)萬元，完成率為(略).(略)%。形象進(jìn)度為主體結(jié)構(gòu)施工完成，二次結(jié)構(gòu)及地上粗裝修完成(略)%，精裝修完成(略)%，綜合安裝完成(略)%，改造區(qū)施工完成(略)%。三是截止(略)月(略)日，第三院區(qū)項(xiàng)目年度投資完成 2,(略)萬元，完成率為(略).3%。形象進(jìn)度為新建發(fā)熱門診主體完工，進(jìn)入內(nèi)裝和設(shè)備安裝；門診樓改造進(jìn)入內(nèi)外裝和設(shè)備安裝；消防水池及泵房修建完成；附屬設(shè)施消控室和配電房主體完工，液氧站正在基礎(chǔ)施工。

（2）完成“三甲復(fù)評”迎檢工作。成立了以黨委書記、院長為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的復(fù)評工作領(lǐng)導(dǎo)小組及以副院長為組長的三甲復(fù)評辦，全面牽頭醫(yī)院三甲復(fù)評工作，并印發(fā)了三甲復(fù)評工作實(shí)施方案，同時(shí)，制定了迎檢沖刺工作方案，構(gòu)建6大保障體系，建立了科室、職能部門、院領(lǐng)導(dǎo)三級督查體系，院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查各科室準(zhǔn)備情況，并提出了整改建議。明確各科室分工職責(zé)，職能部門協(xié)調(diào)相關(guān)科室做好住行、餐飲、準(zhǔn)備現(xiàn)場審查場地等后勤工作，為專家組成員做好服務(wù)；邀請?jiān)u審專家來我院模擬檢查，并反饋整改措施至相關(guān)部門。于(略)月底順利完成“三甲復(fù)評”迎檢工作。

（3）完成第一階段搬遷工作。設(shè)城后路院區(qū)綜合辦（搬遷辦）牽頭實(shí)施搬遷工作，六個(gè)工作小組協(xié)調(diào)配合，相關(guān)多線工作（川西醫(yī)養(yǎng)中心項(xiàng)目驗(yàn)收投用、大型設(shè)備移機(jī)、三期項(xiàng)目改造工程、物資工程服務(wù)采購、資產(chǎn)調(diào)撥移交等）倒排工期任務(wù)串并推進(jìn)。分別于5月中旬、(略)月和(略)月初職能科室辦公設(shè)施搬遷至大興院區(qū)新址雙邊辦公。截止(略)月底基本完成城后路院區(qū)整體搬遷大興院區(qū)一階段工作，剩下少數(shù)臨床業(yè)務(wù)科室及專家門診運(yùn)行至(略)年大興院區(qū)三期項(xiàng)目投用，實(shí)施二階段搬遷工作。

第二部分(略)年度單位決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明

(略)年度收、支總計(jì)(略),(略).(略)萬元。與(略)年(略),(略).(略)萬元相比，收、支總計(jì)各增加9,(略).(略)萬元，增長6.(略)%。主要變動(dòng)原因是：(略)

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圖1：(略)

二、收入決算情況說明

(略)年本年收入合計(jì)(略),(略).(略)萬元，其中：(略)

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圖2：(略)

三、支出決算情況說明

(略)年本年支出合計(jì)(略),(略).(略)萬元，其中：(略)

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圖3：(略)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

(略)年財(cái)政撥款收、支總計(jì)(略),(略).(略)萬元。與(略)年(略),(略).(略)萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加(略),(略).(略)萬元，增長(略).(略)%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加所致，為大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目。

圖片附件

圖4：(略)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

(略)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,(略).(略)萬元，占本年支出合計(jì)的5.(略)%，與(略)年(略),(略).(略)萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3,(略).(略)萬元，下降(略).(略)%。主要變動(dòng)原因是(略)年支付雅安市衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心項(xiàng)目工程結(jié)算款。

圖片附件

圖5：(略)

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

(略)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,(略).(略)萬元，主要用于以下方面：(略)

圖片附件

圖6：(略)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

(略)年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9,(略).(略)萬元，完成預(yù)算(略).(略)%。

1.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：(略)

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：(略)

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：(略)

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：(略)

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：(略)

6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：(略)

7.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：(略)

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：(略)

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：(略)

(略).衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：(略)

(略).衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：(略)

(略).衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：(略)

(略).衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：(略)

(略).其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：(略)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

(略)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,(略).(略)萬元，其中：(略)

人員經(jīng)費(fèi)3,(略).(略)萬元，主要包括：(略)

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)(略).(略)萬元，分別為取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)貼(略).(略)，醫(yī)院用于補(bǔ)貼維修（護(hù)）費(fèi),離退休公用經(jīng)費(fèi)0.(略)萬元,為補(bǔ)貼離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

(略)年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.(略)萬元，按規(guī)定程序調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1.(略)萬元，完成預(yù)算的(略)%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

(略)年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.(略)萬元，占(略).(略)%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.(略)萬元，占(略).(略)%。具體情況如下：(略)

圖片附件

圖7：(略)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算為0萬元。主要原因是上下年度均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.(略)萬元,按規(guī)定程序調(diào)整后預(yù)算數(shù)為0.(略)萬元，完成預(yù)算(略)%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比(略)年減少0.(略)萬元。主要原因是(略)年新冠疫情影響，艾滋病防治、結(jié)核病防治項(xiàng)目線下基層督查指導(dǎo)次數(shù)減少，用車次數(shù)減少。

其中：(略)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.(略)萬元。主要用于開展艾滋病防治、結(jié)核病防治工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.(略)萬元，按規(guī)定程序調(diào)整后預(yù)算數(shù)為0.(略)萬元，完成預(yù)算(略)%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比(略)年增加0.(略)萬，增長1.(略)倍。主要原因是住培基地檢查專家費(fèi)用0.(略)萬元。其中：(略)

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.(略)萬元，主要用于住培基地檢查專家住宿費(fèi)、用餐費(fèi)。住培基地檢查3天,(略)名專家,共接待9次,共計(jì)(略)人次，其中住宿費(fèi)0.(略)萬元，餐飲費(fèi)0.(略)萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

(略)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出(略),(略).(略)萬元，為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出，用于雅安市人民醫(yī)院第三期大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

(略)年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雅安市人民醫(yī)院屬于財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

(略)年，雅安市人民醫(yī)院政府采購支出總額6,(略).(略)

萬元，其中：(略)

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至(略)年(略)月(略)日，雅安市人民醫(yī)院共有車輛(略)輛，公務(wù)用轎車5輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、其他用車(略)輛，其他用車主要用于救護(hù)病人用車。

單價(jià)(略)萬元以上專用設(shè)備(略)臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對(略)年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)、基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目、大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評，績效自評表詳見第四部分附件。

醫(yī)院收到項(xiàng)目資金后，通過自上而下相關(guān)部門配合，加快進(jìn)度執(zhí)行。同時(shí)組織了4個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，經(jīng)自評醫(yī)院嚴(yán)格資金管理，按方案開展工作，顯著提升了醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本單位在(略)年度部門決算中反映了醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)、基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目、大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券4個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)(略).(略)萬元，執(zhí)行數(shù)為(略).(略)萬元，完成預(yù)算的(略)%。用于優(yōu)化醫(yī)院資源配置，強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)。

（2）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1,(略).(略)萬元，執(zhí)行數(shù)為(略).(略)萬元，完成預(yù)算的(略)%，資金按進(jìn)度使用。經(jīng)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師進(jìn)一步增加，全科、精神科、兒科等緊缺專科衛(wèi)生健康人才進(jìn)一步充實(shí)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平不斷提升，整個(gè)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍的專業(yè)結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)和區(qū)域分布不斷得到優(yōu)化。通過“傳幫帶”，培養(yǎng)一批當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才隊(duì)伍，提升當(dāng)?shù)蒯t(yī)務(wù)人員臨床專業(yè)水平，擺脫“等、靠、要”的問題。

（3）基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目預(yù)算數(shù)(略)萬元，執(zhí)行數(shù)為(略).(略)萬元，其中財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行率(略).(略)%。由于資金的使用部分存在模糊的情況，導(dǎo)致報(bào)賬過程復(fù)雜繁瑣漫長，部分資金使用后無法進(jìn)行報(bào)賬。本項(xiàng)目研發(fā)的5G智慧移動(dòng)卒中急救系統(tǒng)能夠廣泛應(yīng)用于各類級別醫(yī)院，目前已在雅安市人民醫(yī)院、雅安市中醫(yī)醫(yī)院、漢源縣人民醫(yī)院、崇州市人民醫(yī)院等多家醫(yī)院進(jìn)行推廣，通過5G網(wǎng)絡(luò)使得患者在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中就能及時(shí)獲得診斷治療方案，打破了院前急救、院內(nèi)診治的傳統(tǒng)“串聯(lián)”模式，真正實(shí)現(xiàn)“上車即入院”、“卒中急救無等待”的高效救治模式。

（4）大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目債券資金全年預(yù)算數(shù)(略),(略)萬元，執(zhí)行數(shù)為(略),(略)萬元，完成預(yù)算的(略)%。截止(略)年末累計(jì)完成投資(略),(略).(略)萬元，完成施工進(jìn)度計(jì)劃。

2、部門績效評價(jià)結(jié)果。

本單位自行組織對“(略)年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)、基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目、大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目”開展了績效評價(jià)。《(略)年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革績效評價(jià)報(bào)告》、《(略)年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)績效評價(jià)報(bào)告》、《基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》、《大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券績效評價(jià)報(bào)告》見附件四。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：(略)

2.事業(yè)收入：(略)

3.經(jīng)營收入：(略)

4.其他收入：(略)

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：(略)

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：(略)

7.結(jié)余分配：(略)

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：(略)

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）：(略)

(略)、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：(略)

(略)、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：(略)

(略)、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：(略)

(略)、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：(略)

(略)、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：(略)

(略)、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：(略)

(略)、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：(略)

(略)、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：(略)

(略)、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：(略)

(略)、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：(略)

(略)、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：(略)

(略)、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：(略)

(略)、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：(略)

(略)、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：(略)

(略).基本支出：(略)

(略).項(xiàng)目支出：(略)

(略).經(jīng)營支出：(略)

(略).“三公”經(jīng)費(fèi)：(略)

第四部分附件

附件1：(略)

(略)年度中央對地方公立醫(yī)院綜合改革

轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)四川省衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于開展(略)年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》的通知 (川衛(wèi)辦財(cái)務(wù)便函〔(略)〕(略)號）文件要求，我院按照中央轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)任務(wù)，對(略)年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金執(zhí)行及項(xiàng)目完成情況進(jìn)行梳理，形成績效自評報(bào)告如下：(略)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

(略)年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）項(xiàng)目支出預(yù)算安排(略).(略)萬元，總投入(略).(略)萬元，資金到位(略).(略)萬元，實(shí)際使用(略).(略)萬元，項(xiàng)目資金到位率(略)%，支出實(shí)現(xiàn)率(略)%，資金使用合法合規(guī)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目內(nèi)容：(略)

2、階段目標(biāo)：(略)

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

收到項(xiàng)目績效自評文件后，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)十分重視，立即通知相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行科室、項(xiàng)目管理科室以及財(cái)務(wù)等科室嚴(yán)格按照文件要求展開項(xiàng)目資金自評工作。對項(xiàng)目資金到院情況、執(zhí)行方案情況、項(xiàng)目驗(yàn)收情況、設(shè)備采購情況、資金管理情況等進(jìn)行了嚴(yán)格的自評并進(jìn)行總結(jié)，形成報(bào)告，上報(bào)上級部門。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金申報(bào)(略).(略)萬元，批復(fù)(略).(略)萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

根據(jù)(略)年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院改革項(xiàng)目實(shí)施方案，其中雅安市人民醫(yī)院相關(guān)項(xiàng)目資金(略).(略)萬元，用于優(yōu)化醫(yī)院資源配置，強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)。到位資金(略).(略)元。醫(yī)院使用該項(xiàng)目資金增配急癥重癥醫(yī)療設(shè)備，提高患者救治率；增配警務(wù)設(shè)備，為醫(yī)務(wù)人員及患者提供安全保障。

具體如下：(略)

設(shè)備名稱	金額（萬元）	數(shù)量	具體內(nèi)容
血液透析濾過機(jī)	(略)	6	用于患者血液透析治療，提高患者的透析治療，減少其并發(fā)癥
血透用水處理系統(tǒng)	8.(略)	1	透析用水過濾消毒
一鍵式報(bào)警系統(tǒng)	(略).(略)	1	用于一鍵式報(bào)警系統(tǒng)，提高醫(yī)院安防能力，保障醫(yī)務(wù)人員及就醫(yī)患者生命財(cái)產(chǎn)安全。

資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等均按照相關(guān)資金文件執(zhí)行合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

為了順利推進(jìn)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目實(shí)施，我院在資金到院后立即制定方案，通知相關(guān)科室及時(shí)落實(shí)，監(jiān)督和評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施以及專項(xiàng)資金使用情況，并按照相關(guān)方案由采購科負(fù)責(zé)設(shè)備采購，如議價(jià)、招標(biāo)、對外協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)以及組織人員培訓(xùn)等推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，并做到專項(xiàng)資金及時(shí)、合理、有效利用，防止各環(huán)節(jié)的不合理應(yīng)用。項(xiàng)目完成后，自覺開展項(xiàng)目資金自查，對項(xiàng)目資金到院情況，執(zhí)行方案情況，項(xiàng)目驗(yàn)收情況，設(shè)備采購情況，資金管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查。醫(yī)院將匯總整理項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)佐證材料及財(cái)務(wù)資料并妥善保存，以備檢查和接受審計(jì)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定實(shí)行政府采購，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，明確資金用途，保證�？顚Ｓ�，提高資金使用效益。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定實(shí)行政府采購。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，保證�？顚Ｓ茫�提高資金使用效益。

2、嚴(yán)格按照《雅安市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷、支出有理有據(jù)，支付標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)文件規(guī)定執(zhí)行，支付依據(jù)合規(guī)合法。

3、強(qiáng)化方案執(zhí)行責(zé)任制，安排項(xiàng)目管理科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程監(jiān)督、管理，按時(shí)完成各階段工作目標(biāo)，及時(shí)修正或改進(jìn)相關(guān)不合理使用。

四、項(xiàng)目績效情況

1、時(shí)效目標(biāo)：(略)

2、成本目標(biāo)：(略)

3、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)/社會(huì)效益目標(biāo)/可持續(xù)/影響目標(biāo)：(略)

五、評價(jià)結(jié)論及建議

血透設(shè)備的加強(qiáng)和完善，很大程度上提高了病人的透析質(zhì)量，減少患者的并發(fā)癥，增強(qiáng)了醫(yī)療服務(wù)能力。一鍵式報(bào)警系統(tǒng)的建設(shè)，增強(qiáng)了醫(yī)院安防能力，切實(shí)維護(hù)醫(yī)院正常就醫(yī)秩序，為我院醫(yī)護(hù)人員安全保駕護(hù)航。

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）

項(xiàng)目績效評價(jià)表（(略)年度）

附件2：(略)

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)

項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告

根據(jù)四川省衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于開展(略)年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》的通知 (川衛(wèi)辦財(cái)務(wù)便函〔(略)〕(略)號）文件要求，我院按照中央轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)任務(wù)，對(略)年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金執(zhí)行及項(xiàng)目完成情況進(jìn)行梳理，形成績效自評報(bào)告如下：(略)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

雅安市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)為一體的三級甲等綜合性醫(yī)院。是四川大學(xué)華西臨床醫(yī)學(xué)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)、成都醫(yī)學(xué)院、瀘州醫(yī)學(xué)院、川北醫(yī)學(xué)院等十多所高等醫(yī)學(xué)院的教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院，是首批國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，擔(dān)負(fù)著西康片區(qū)衛(wèi)生人才的培養(yǎng)。(略)年，我院共收到醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)資金(略).(略)萬元，其中中央資金(略).(略)萬元，省級資金(略).(略)萬元，分別為以下項(xiàng)目：(略)

1.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)省級補(bǔ)助資金-住院醫(yī)師規(guī)范化項(xiàng)目培訓(xùn)學(xué)員生活補(bǔ)助(略).(略)萬元。

2.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金-住院醫(yī)師規(guī)培項(xiàng)目(略).(略)萬元，助理全科醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目(略).(略)萬元。

3.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）中央補(bǔ)助(略).6萬元，省級補(bǔ)助9.6萬元。

4.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)省級補(bǔ)助4.6萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

（1）按照住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作的要求，財(cái)政廳、省衛(wèi)生健康委安排項(xiàng)目資金對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作予以補(bǔ)助。對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)在培學(xué)員予以生活補(bǔ)助、帶教師資培訓(xùn)工作等，提高教學(xué)能力和培訓(xùn)質(zhì)量，為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)合格優(yōu)秀的醫(yī)療人才，滿足人民的就醫(yī)需要。

（2）萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）按照幫扶醫(yī)院的實(shí)際情況，派駐醫(yī)務(wù)人員，通過“傳幫帶”，培養(yǎng)一批當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才隊(duì)伍，提升當(dāng)?shù)蒯t(yī)療服務(wù)能力。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)

衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)含住院醫(yī)師規(guī)培項(xiàng)目、助理全科醫(yī)生項(xiàng)目、全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）等，具體績效目標(biāo)包括，數(shù)量指標(biāo)：(略)

3．各項(xiàng)目申報(bào)情況

各項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

收到項(xiàng)目績效自評文件后，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)十分重視，立即通知相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行科室、項(xiàng)目管理科室以及財(cái)務(wù)等科室嚴(yán)格按照文件要求展開項(xiàng)目資金自評工作。對項(xiàng)目資金到院情況、執(zhí)行方案情況、項(xiàng)目驗(yàn)收情況、設(shè)備采購情況、資金管理情況等進(jìn)行了嚴(yán)格的自評并進(jìn)行總結(jié)，形成報(bào)告，上報(bào)上級部門。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

(略)年項(xiàng)目資金申報(bào)(略).(略)萬元，批復(fù)(略).(略)萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃

項(xiàng)目資金按照年初預(yù)算，本年人才培養(yǎng)財(cái)政撥款(略).(略)萬元，包含年初財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金，共計(jì)(略).(略)萬元，醫(yī)院自籌資金(略).(略)萬元，項(xiàng)目資金合計(jì)1,(略).(略)萬元。

2.資金到位

項(xiàng)目資金預(yù)算1,(略).(略)萬元，年末實(shí)際到位資金(略).(略)萬元，主要原因是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目中央資金時(shí)效為當(dāng)年8月至下一年的7月，年末中央直達(dá)資金按照收入與支出一致原則，支出多少，申報(bào)多少。年末財(cái)政收回(略)年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目資金額度(略)萬元，下年繼續(xù)使用。

3.資金使用

(略)年全年支出1,(略).(略)萬元，其中住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目人員為(略)級、(略)級、(略)級三屆，(略)年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和本年項(xiàng)目資金發(fā)放教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和學(xué)員績效(略).(略)萬元，使用本年省級資金發(fā)放住院規(guī)培學(xué)員生活補(bǔ)助(略).(略)萬元，醫(yī)院為學(xué)員代發(fā)工資、繳納社會(huì)保障費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等(略).(略)萬元，有2名學(xué)員中途退培,本年項(xiàng)目執(zhí)行完成率(略)%；萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）補(bǔ)助下派人員共計(jì)(略).(略)萬元，分別為中央補(bǔ)助資金(略).6萬元，省級資金9.6萬元，醫(yī)院自有資金(略).(略)萬元，該項(xiàng)目執(zhí)行完成率(略)%。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

成立雅安市人民醫(yī)院中央轉(zhuǎn)移支付資金實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的具體困難和問題。制定實(shí)施方案，切實(shí)執(zhí)行實(shí)施方案，保證�？顚Ｓ�，提高資金使用效益。

項(xiàng)目完成后，醫(yī)院將自覺開展項(xiàng)目資金自查，對項(xiàng)目資金到院情況，執(zhí)行方案情況，項(xiàng)目驗(yàn)收情況，資金管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查。并完善資料，以備檢查和接受審計(jì)。

四、項(xiàng)目績效完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

(略)年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收完成率(略).(略)%，有2名學(xué)員中途退培，助理全科醫(yī)生培訓(xùn)招收完成率(略)%，全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計(jì)劃(略)人，實(shí)際(略)人，招收完成率(略)%，萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目），按照幫扶醫(yī)院的實(shí)際情況，完成派駐(略)名醫(yī)務(wù)人員的數(shù)量。

2、質(zhì)量指標(biāo)

當(dāng)年住院醫(yī)師結(jié)業(yè)考核通過率(略).(略)%，助理全科結(jié)業(yè)考核通過率(略)%；萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）派駐人員根據(jù)自身專業(yè)學(xué)科開展學(xué)術(shù)講座及業(yè)務(wù)培訓(xùn),教學(xué)查房，開展新業(yè)務(wù)新適宜技術(shù)，舉行疑難病癥討論，會(huì)診指導(dǎo)，巡回醫(yī)療。通過“傳幫帶”，培養(yǎng)了一批自己的優(yōu)秀人才隊(duì)伍，提升了受援醫(yī)院管理水平和臨床專業(yè)水平。

3、成本指標(biāo)

住院醫(yī)師（含公衛(wèi)醫(yī)師、�？漆t(yī)師）規(guī)范化培訓(xùn)中央補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年3萬元，助理全科每人每年2萬元，規(guī)培人員省級資金一次性生活補(bǔ)助每人0.(略)萬元，萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（貧困項(xiàng)目）每人一次性補(bǔ)助2.4萬元,以上已按照方案嚴(yán)格執(zhí)行。

4、社會(huì)效益指標(biāo)

合格住培學(xué)員大幅提高，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)能力大幅度提升，服務(wù)量持續(xù)增加，基層群眾切實(shí)得到實(shí)惠

全科醫(yī)學(xué)理念和常見病、多發(fā)病的診療能力以及實(shí)操能力提升，為老百姓帶來實(shí)惠。

5、可持續(xù)影響指標(biāo)

實(shí)現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院占比較上年提高。衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中長期實(shí)施，切實(shí)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及老百姓帶來實(shí)惠，看病就醫(yī)更方便。

6、滿意度指標(biāo)完成情況分析

參培學(xué)員滿意度達(dá)到(略)%，支援地區(qū)患者滿意度達(dá)到(略)%。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

嚴(yán)格按照國家和省的政策，國家財(cái)政資金(略)%發(fā)放于培訓(xùn)學(xué)員，(略)%用于教學(xué)活動(dòng)，學(xué)員培訓(xùn)待遇保障不足的經(jīng)費(fèi)由醫(yī)院自籌解決，實(shí)施情況良好。嚴(yán)格按照財(cái)政資金使用管理辦法，中央資金和醫(yī)院自籌經(jīng)費(fèi)分開管理，賬目清晰，有效運(yùn)行。

（二）存在問題和不足

1、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)需要繼續(xù)加強(qiáng)師資培訓(xùn)，總通過率有待提高；

2、貧困地區(qū)對口支援工作在全國醫(yī)藥衛(wèi)生改革的大潮推動(dòng)下，有了較快的發(fā)展，并取得了令人矚目的成績。目前主要有以下困難：(略)

（1）受援醫(yī)院醫(yī)師人員學(xué)習(xí)能力有限，人員較少，職稱難以提高，人力資源配備不齊，容易造成人才流失，難以留住技術(shù)人員。

（2）我院能投入到對口支援工作的參與人員有限，受援醫(yī)院提出的需求人員（專業(yè)）我院派員有時(shí)難以滿足，可能會(huì)造成“斷糧”的情況。

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）

項(xiàng)目績效評價(jià)表

轉(zhuǎn)移支付（項(xiàng)目）名稱	醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）
中央主管部門	國家衛(wèi)健委
地方主管部門	四川省衛(wèi)健委	資金使用單位	雅安市人民醫(yī)院
資金情況 （萬元）		全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	預(yù)算執(zhí)行率（B/A)
年度資金總額：(略)	(略).(略)	(略).(略)	(略)%
其中：(略)	(略).(略)	(略).(略)	(略)%
地方資金	(略).(略)	(略).(略)	(略)%
其他資金	(略).(略)	(略).(略)	(略)%
總體目標(biāo)完成情況	總體目標(biāo)	全年實(shí)際完成情況
1、資格確認(rèn)(略)%，資金到位、發(fā)放(略)%，執(zhí)行率達(dá)(略)% 2、通過“傳幫帶”，培養(yǎng)一批當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才隊(duì)伍，提升當(dāng)?shù)蒯t(yī)務(wù)人員臨床專業(yè)水平，擺脫“等、靠、要”的問題。	1、按照國家和四川省安排，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基本完成年度目標(biāo)任務(wù)，全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)按進(jìn)度培訓(xùn)，完成目標(biāo)任務(wù)。 2、通過“傳幫帶”對口支援，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。
績效指標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	全年實(shí)際完成值	未完成原因和改進(jìn)措施
產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收完成率	≥(略)%	(略).(略)%
助理全科醫(yī)生培訓(xùn)招收完成率	≥(略)%	(略)%
全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)招收完成率	≥(略)%	(略)%
萬名醫(yī)師支援貧困縣縣級公立醫(yī)院派駐醫(yī)務(wù)人員數(shù)量	(略)	(略)
質(zhì)量指標(biāo)	住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核通過率	≧(略)%	(略).(略)%
助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核通過率	≧(略)	(略)%
萬名醫(yī)師支援貧困縣縣級公立醫(yī)院參與管理，對縣醫(yī)院的管理工作提出建議	提出有效建議	提出有效建議
時(shí)效指標(biāo)	住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)	(略)、(略)、(略)	(略)屆已執(zhí)行完成
助理全科醫(yī)生培訓(xùn)	(略)、(略)、(略)	(略)屆已執(zhí)行完成
全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)	(略)年	理論培訓(xùn)	培訓(xùn)時(shí)間為一年
萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）	(略)年	(略)年
成本指標(biāo)	住院醫(yī)師（含公衛(wèi)醫(yī)師、�？漆t(yī)師）規(guī)范化培訓(xùn)中央補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)	3萬元/人	3萬元/人
助理全科醫(yī)生培訓(xùn)中央補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)	2萬元/人/年	2萬元/人/年
全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)	0.(略)萬元/人	0	培訓(xùn)時(shí)間為一年,(略)年7月結(jié)束
萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）中央資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)	2.4萬元/人/年	2.4萬元/人/年
社會(huì)效益 指標(biāo)	參培住院醫(yī)師（含公衛(wèi)醫(yī)師、�？漆t(yī)師）業(yè)務(wù)水平	大幅提高	合格住培學(xué)員大幅提高
基層衛(wèi)生健康人才業(yè)務(wù)水平	大幅提高	大幅提高
參培助理全科醫(yī)生業(yè)務(wù)水平	大幅提高	合格住培學(xué)員大幅提高
可持續(xù)影響指標(biāo)	衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)	中長期	提高
萬名醫(yī)師支援貧困縣縣級公立醫(yī)院開展新技術(shù)或新項(xiàng)目	≥1	8
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員滿意度	≧(略)%	(略)%
對口支援醫(yī)院滿意度	≥(略)%	(略)%

附件3：(略)

基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目

績效評價(jià)自評報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目為省科技廳項(xiàng)目。雅安市人民醫(yī)院是科研項(xiàng)目實(shí)施和資金管理使用的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的日常管理，保證資金投入、使用、管理，合作單位：(略)

本項(xiàng)目研發(fā)出5G卒中智慧急救系統(tǒng)、建立卒中云平臺及全方位數(shù)據(jù)采集，為臨床研究、臨床質(zhì)控、衛(wèi)生決策、科研創(chuàng)新和公眾服務(wù)提供高效、精準(zhǔn)的基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)支持，5G技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的具體展現(xiàn)形式及應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對AIS患者超早期救治的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)質(zhì)控，研發(fā)記錄卒中救治全流程時(shí)間節(jié)點(diǎn)的卒中智慧手環(huán)。通過對不同基因表達(dá)模式與AIS發(fā)病特點(diǎn)、栓子組成、對不同治療方式的敏感性及預(yù)后的相關(guān)性分析，探討AIS個(gè)體化精準(zhǔn)防治模式。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目研究主要目標(biāo)

基于5G通訊技術(shù)，通過5G傳輸技術(shù)將患者病例信息、醫(yī)學(xué)檢測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至卒中急救云平臺，并實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測、持續(xù)心電監(jiān)測數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新，通過5G通訊技術(shù)研發(fā)卒中智慧手環(huán)，與卒中智慧急救系統(tǒng)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí)通過對AIS患者發(fā)病機(jī)制及臨床特點(diǎn)、基因表達(dá)模式相關(guān)性研究，制定個(gè)體化二級預(yù)防及神經(jīng)功能重建方案。

2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

項(xiàng)目從(略)年開始實(shí)施以來，嚴(yán)格按照和四川省科技廳簽訂的《四川省轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目任務(wù)合同書》，已基本完成了任務(wù)書中約定的各項(xiàng)指標(biāo)及工作內(nèi)容。

(略)年6月到(略)年3月，完成5G卒中智慧急救系統(tǒng)的車載移動(dòng)應(yīng)急救援集成系統(tǒng)、院內(nèi)卒中救治團(tuán)隊(duì)移動(dòng)終端PDA、VR遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)的調(diào)研工作，總結(jié)了一套成熟的項(xiàng)目開展方案。

(略)年4月到(略)年(略)月，完成系統(tǒng)的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)卒中結(jié)構(gòu)化電子病歷、卒中專病云數(shù)據(jù)庫、卒中智慧手環(huán)的研發(fā)，申請軟著(略)項(xiàng)，實(shí)用新型專利8項(xiàng)。

(略)年(略)月到(略)年8月，系統(tǒng)的完善及應(yīng)用場景的實(shí)現(xiàn)，申請發(fā)明專利3項(xiàng)，實(shí)用新型專利(略)項(xiàng)。同時(shí)完成專題二基于5G卒中智慧急救系統(tǒng)及卒中專病云數(shù)據(jù)庫對AIS關(guān)鍵救治技術(shù)精準(zhǔn)化選擇的綜合評估系統(tǒng)建立，整理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，總結(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)果，發(fā)表相關(guān)論文(略)篇。

(略)年9月到(略)年8月，完成系統(tǒng)的落地及推廣應(yīng)用，完成卒中專項(xiàng)培訓(xùn)，完成項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收工作。

3、實(shí)施目標(biāo)完成情況

（1）卒中移動(dòng)緊急救援系統(tǒng)。

（2）卒中急救云平臺。

（3）卒中智慧手環(huán)：(略)

（4）卒中智慧結(jié)構(gòu)化電子病歷：(略)

（5）AIS患者綜合評估與精準(zhǔn)防治策略：(略)

(6)應(yīng)用推廣情況：(略)

（7）培訓(xùn)情況：(略)

急救技能規(guī)范化培訓(xùn)，雅安市急性腦梗死再灌注率質(zhì)控會(huì)暨腦卒中救治�？坡�(lián)盟巡講系列會(huì)議。

（8）平臺建設(shè)情況：(略)

平臺一：(略)

平臺二：(略)

（9）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人成長：(略)

（(略)）人才培養(yǎng)：(略)

（(略)）課題研究的成果文章：(略)

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

收到項(xiàng)目績效自評文件后，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)十分重視，立即通知相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行科室、項(xiàng)目管理科室以及財(cái)務(wù)等科室嚴(yán)格按照文件要求展開項(xiàng)目資金自評工作。對項(xiàng)目資金到院情況、執(zhí)行方案情況、項(xiàng)目驗(yàn)收情況、設(shè)備采購情況、資金管理情況等進(jìn)行了嚴(yán)格的自評并進(jìn)行總結(jié)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

(略)年項(xiàng)目資金申報(bào)(略)萬元，批復(fù)(略)萬元，醫(yī)院配套(略)萬元，共計(jì)(略)萬元。(略)年財(cái)政資金年初預(yù)算(略).(略)萬元，申報(bào)(略).(略)萬元，批復(fù)(略).(略)萬元，財(cái)政收回額度2.(略)萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

按照科研項(xiàng)目預(yù)算書，財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)(略)萬元，自籌經(jīng)費(fèi)(略)萬元。(略)年根據(jù)雅財(cái)教（(略)）(略)號下達(dá)省級財(cái)政資金(略)萬元，資金到位率(略)%。

嚴(yán)格執(zhí)行省級科研項(xiàng)目資金有關(guān)支出管理制度，支付標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，支付進(jìn)度以項(xiàng)目執(zhí)行情況為準(zhǔn)，支付依據(jù)合規(guī)合法，嚴(yán)格按照科研項(xiàng)目預(yù)算書執(zhí)行，均未超出預(yù)算。資金使用情況為：(略)

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照《四川省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于印發(fā)<四川省科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法>的通知》（川科計(jì)〔(略)〕4號）、《四川省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于印發(fā)<四川省科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法>的通知》（川科計(jì)〔(略)〕5號）、《四川省重大科技專項(xiàng)管理暫行辦法》（川科計(jì)〔(略)〕(略)號）等文件設(shè)置會(huì)計(jì)科目，將科研項(xiàng)目資金納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，對省級財(cái)政資金和其他來源資金分別單獨(dú)核算，確保�？顚Ｓ�，進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行省級科研項(xiàng)目資金有關(guān)支出管理制度，支付標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，支付進(jìn)度以項(xiàng)目執(zhí)行情況為準(zhǔn)、支付依據(jù)合規(guī)合法。嚴(yán)格按照科研項(xiàng)目預(yù)算書執(zhí)行。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

項(xiàng)目組織架構(gòu)采取以科教科作為管理核心，由科教科直接管理課題組相關(guān)工作開展，同時(shí)由科教科聯(lián)系院部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科、人事科、審計(jì)科等相關(guān)科室共同參與到對課題組項(xiàng)目推進(jìn)的管理。組織架構(gòu)如下：(略)

圖片附件

（二）項(xiàng)目管理情況。

本課題開題以來在醫(yī)院科教科直接管理下主動(dòng)邀請了財(cái)務(wù)、審計(jì)、人事等相關(guān)部門參與項(xiàng)目管理，結(jié)合相關(guān)的相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，對項(xiàng)目實(shí)施中可能涉及的招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示制度等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了組織學(xué)習(xí)，并直接參與到項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)環(huán)節(jié)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

本項(xiàng)目開展過程中所有工作采取科教科直接管理、課題組自查自糾、相關(guān)科室監(jiān)督管理的方式，確保所有的工作符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

四、項(xiàng)目績效情況

1、數(shù)量指標(biāo)：(略)

2、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)/社會(huì)效益目標(biāo)/可持續(xù)影響目標(biāo)：(略)

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目的實(shí)施，打破了院前急救、院內(nèi)診治的傳統(tǒng)“串聯(lián)”模式，真正實(shí)現(xiàn)“上車即入院”“卒中急救無等待”的高效救治模式，提高了醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力。

（二）存在的問題。

1、資金的使用部分存在模糊的情況，導(dǎo)致報(bào)賬過程復(fù)雜繁瑣漫長，部分資金使用后無法進(jìn)行報(bào)賬；

2、從撥款到結(jié)題時(shí)間受限,采集數(shù)據(jù)有限。

（三）相關(guān)建議。

資金管理及使用應(yīng)該是具體實(shí)施情況進(jìn)行規(guī)范及統(tǒng)一要求，項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)著重于項(xiàng)目內(nèi)容及目標(biāo)任務(wù)的完成情況，加大該部分的評分，適當(dāng)放寬經(jīng)費(fèi)使用的下限。

基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目名稱	基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目
主管部門	雅安市衛(wèi)生健康委員會(huì)	實(shí)施單位（蓋章）	雅安市人民醫(yī)院
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)	年度目標(biāo)完成情況
基于5G技術(shù)構(gòu)建卒中智慧急救系統(tǒng)急性缺血性腦卒中超早期救治康復(fù)治療關(guān)鍵技術(shù)精準(zhǔn)化應(yīng)用及相關(guān)研究項(xiàng)目為省科技廳重點(diǎn)科技項(xiàng)目。本項(xiàng)目研發(fā)出5G卒中智慧急救系統(tǒng)、建立卒中云平臺及全方位數(shù)據(jù)采集，為臨床研究、臨床質(zhì)控、衛(wèi)生決策、科研創(chuàng)新和公眾服務(wù)提供高效、精準(zhǔn)的基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)支持，5G技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的具體展現(xiàn)形式及應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對AIS患者超早期救治的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)質(zhì)控，研發(fā)記錄卒中救治全流程時(shí)間節(jié)點(diǎn)的卒中智慧手環(huán)。	通過對不同基因表達(dá)模式與AIS發(fā)病特點(diǎn)、栓子組成、對不同治療方式的敏感性及預(yù)后的相關(guān)性分析，探討AIS個(gè)體化精準(zhǔn)防治模式。項(xiàng)目從(略)年開始實(shí)施以來，嚴(yán)格按照和四川省科技廳簽訂的《四川省轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目任務(wù)合同書》，已基本完成了任務(wù)書中約定的各項(xiàng)指標(biāo)及工作內(nèi)容。
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為省科技廳撥款(略)萬元，醫(yī)院配套(略)萬元。從(略)年開始實(shí)施以來，嚴(yán)格按照和四川省科技廳簽訂的《四川省轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目任務(wù)合同書》，已基本完成了任務(wù)書中的約定的各項(xiàng)指標(biāo)及工作內(nèi)容。 (略)年6月到(略)年(略)月，完成5G卒中智慧急救系統(tǒng)的車載移動(dòng)應(yīng)急救援集成系統(tǒng)、院內(nèi)卒中救治團(tuán)隊(duì)移動(dòng)終端PDA、VR遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)的調(diào)研工作，總結(jié)了一套成熟的項(xiàng)目開展方案。 (略)年4月到(略)年(略)月，完成系統(tǒng)的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)卒中結(jié)構(gòu)化電子病歷、卒中專病云數(shù)據(jù)庫、卒中智慧手環(huán)的研發(fā)，申請軟著(略)項(xiàng)，實(shí)用新型專利8項(xiàng)。 (略)年(略)月到(略)年8月，系統(tǒng)的完善及應(yīng)用場景的實(shí)現(xiàn)，申請發(fā)明專利3項(xiàng)，實(shí)用新型專利(略)項(xiàng)。同時(shí)完成專題二基于5G卒中智慧急救系統(tǒng)及卒中專病云數(shù)據(jù)庫對AIS關(guān)鍵救治技術(shù)精準(zhǔn)化選擇的綜合評估系統(tǒng)建立，整理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，總結(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)果，發(fā)表相關(guān)論文(略)篇。 (略)年8月到(略)年8月，完成系統(tǒng)的落地及推廣應(yīng)用，完成卒中專項(xiàng)培訓(xùn)，完成項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收工作。
預(yù)算執(zhí)行情況（(略)分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	預(yù)算執(zhí)行數(shù)	預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
總額	(略).(略)	(略).(略)	(略)%	(略)	(略)	經(jīng)費(fèi)使用范圍局限,從撥款到結(jié)題時(shí)間受限
中央財(cái)政資金			(略)%	/	/
地方資金	(略).(略)	(略).(略)	(略)%
其他資金				/	/
績效指標(biāo)（(略)分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科研資金使用率	≥	(略)	%	(略).(略)	(略)	(略)	經(jīng)費(fèi)使用范圍局限,從撥款到結(jié)題時(shí)間受限
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	實(shí)用新型專利授權(quán)數(shù)量	=	(略)	項(xiàng)	(略)	(略)	(略)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)表論文數(shù)量	=	8	篇	(略)	(略)	(略)
效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	研究效果影響	定性	優(yōu)、良、中、差		良	(略)	(略)	從撥款到結(jié)題時(shí)間受限,采集數(shù)據(jù)有限
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	科研成果滿意度	≥	(略)	%	(略)	(略)	(略)
合計(jì)	(略)	(略)
評價(jià)結(jié)論	自評總分為(略)分。發(fā)表論文(略)篇、發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利(略)項(xiàng)，(略)項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟著成功實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化，獲得第三屆“綻放杯”5G應(yīng)用征集大賽醫(yī)療健康專題題賽優(yōu)秀創(chuàng)新，獲得(略)年度四川省醫(yī)學(xué)青年科技獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。圓滿完成了預(yù)算指標(biāo)，資金使用符合規(guī)范，項(xiàng)目效果較佳，社會(huì)效益顯著。
存在問題	資金的使用部分存在模糊的情況，導(dǎo)致報(bào)賬過程復(fù)雜繁瑣漫長，部分資金使用后無法進(jìn)行報(bào)賬
改進(jìn)措施	資金管理及使用應(yīng)該是具體實(shí)施情況進(jìn)行規(guī)范及統(tǒng)一要求，項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)著重于項(xiàng)目內(nèi)容及目標(biāo)任務(wù)的完成情況，加大該部分的評分，適當(dāng)放寬經(jīng)費(fèi)使用的下限。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(略)	財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：(略)

附件4：(略)

大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目

績效評價(jià)自評報(bào)告

我院按照政府性基金支付績效目標(biāo)任務(wù)，對(略)年度大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金執(zhí)行及項(xiàng)目完成情況進(jìn)行梳理，形成績效自評報(bào)告如下：(略)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．雅安市人民醫(yī)院大興院區(qū)項(xiàng)目，屬于市級(略)年提前批第二批次新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目。該項(xiàng)目新建業(yè)務(wù)用房總建筑面積(略),(略).(略)平方米；項(xiàng)目估算總投資約7.(略)億元。

項(xiàng)目建設(shè)地址：(略)

項(xiàng)目建設(shè)年限：(略)

項(xiàng)目實(shí)施主體：(略)壽命周期監(jiān)管。

2．該項(xiàng)目于(略)年啟動(dòng)前期準(zhǔn)備工作，(略)年9月9日取得可行性研究報(bào)告批復(fù)（雅發(fā)改社會(huì)【(略)】(略)號），并取得用地規(guī)劃選址等批復(fù)，本項(xiàng)目選址符合雅安市規(guī)劃，環(huán)境質(zhì)量評價(jià)良好。本項(xiàng)目的實(shí)施將完善雅安市公共衛(wèi)生服務(wù)職能，為全市人民健康提供有力的保障。本項(xiàng)目為基本醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，具有公益性且有收益，符合財(cái)預(yù)[(略)](略) 號文關(guān)于“積極探索在有一定收益的公益性事業(yè)領(lǐng)域分類發(fā)行專項(xiàng)債券”的領(lǐng)域要求。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．該項(xiàng)目新建業(yè)務(wù)用房總建筑面積(略),(略).(略)平方米,其中：(略)

2．項(xiàng)目的具體實(shí)施預(yù)計(jì)從(略)年9月至(略)年5月，具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：(略)

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

業(yè)主單位組織項(xiàng)目管理人員依照雅安市《市級專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系》對雅安市人民醫(yī)院大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行初步評價(jià)，然后將部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評初步結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最終將績效目標(biāo)申報(bào)表報(bào)送主管部門審核。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

雅安市人民醫(yī)院大興院區(qū)項(xiàng)目為雅安市“十四五”規(guī)劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，是雅發(fā)改重大項(xiàng)目庫內(nèi)儲(chǔ)備項(xiàng)目之一。(略)年9月9日，該項(xiàng)目取得可行性研究報(bào)告批復(fù)（雅發(fā)改社會(huì)【(略)】(略)號），并取得用地規(guī)劃選址等批復(fù)，由醫(yī)院委托專業(yè)咨詢單位編制完成項(xiàng)目“一案兩書”，按照雅財(cái)金函【(略)】6號文件要求進(jìn)行了地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)入庫。(略)年(略)月，項(xiàng)目通過省財(cái)政廳審批，本項(xiàng)目審批通過的估算總投資(略),(略)萬元，其中：(略)

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃

本項(xiàng)目專項(xiàng)債資金總需求額度為(略),(略).(略) 萬元，其中，(略) 年計(jì)劃申請發(fā)行專項(xiàng)債額度為 (略),(略).(略) 萬元，(略) 年計(jì)劃申請專項(xiàng)債額度為 (略),(略).(略) 萬元，(略) 年年計(jì)劃申請專項(xiàng)債額度為(略),(略).(略) 萬元。(略)年財(cái)政預(yù)算數(shù)(略),(略)萬元。

2．資金到位

到位時(shí)間	(略)/5/(略)	(略)/6/(略)	(略)/(略)/1	(略)/1/(略)	(略)/2/(略)	(略)/6/(略)	(略)/(略)/(略)	(略)/3/6
到位金額（萬元）	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

截止(略)年(略)月，專項(xiàng)債券資金到位(略),(略)萬元,醫(yī)院自有資金2,(略).(略)萬元。

3．資金使用

根據(jù)工程進(jìn)度,支付給施工單位、設(shè)計(jì)單位等單位的工程款、勘察費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等工程相關(guān)費(fèi)用。工程經(jīng)費(fèi)的支出均經(jīng)過衛(wèi)健委及醫(yī)院審計(jì)科審核，相關(guān)流程合理合規(guī)。截止(略)年(略)月末，項(xiàng)目共計(jì)支出(略),(略).(略)萬元，資金使用情況為：(略)

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。經(jīng)費(fèi)開支按照財(cái)務(wù)支出管理制度，首先進(jìn)行支出申請管理，由歸口管理部門按照批復(fù)的年度預(yù)算提出用款計(jì)劃，財(cái)務(wù)科依據(jù)本年批復(fù)的年度預(yù)算和單位資金安排，復(fù)核部門用款計(jì)劃。醫(yī)院的所有支出依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)集體討論通過，并經(jīng)上級主管部門批復(fù)的年度預(yù)算，醫(yī)院院長或授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批一定支出范圍內(nèi)的支出。其次進(jìn)行支出審批管理，包括對支出審批內(nèi)容進(jìn)行審核：(略)

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

醫(yī)院成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，各分管副院長作為副組長，其中分管基建的副院長同時(shí)作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面推進(jìn)工程建設(shè)，基建科、醫(yī)院各臨床科室負(fù)責(zé)人、各職能科室負(fù)責(zé)人作為成員，制定項(xiàng)目具體推進(jìn)實(shí)施方案、細(xì)化工作職責(zé)，分工協(xié)作、責(zé)任到人、層層落實(shí)。

嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)基本程序?qū)嵤┕芾�，并�?yán)格執(zhí)行醫(yī)院項(xiàng)目現(xiàn)場管理簽批流程（施工單位申報(bào)→監(jiān)理審簽→技術(shù)顧問審簽→現(xiàn)場代表審簽→基建科副科長審簽→基建科科長審簽→基建副院長審簽→院長審簽）及相關(guān)管理制度。

項(xiàng)目建立專賬專戶，專人管理，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)流程實(shí)施財(cái)務(wù)資金管理。

工程建設(shè)管理嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院兩會(huì)制度（行政辦公會(huì)、黨委會(huì)）。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1、嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)基本程序，對項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場管理和監(jiān)督。

項(xiàng)目現(xiàn)場管理實(shí)行三級監(jiān)督、全程監(jiān)管制度，即監(jiān)理方為一級監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)和解決；項(xiàng)目現(xiàn)場代表為二級監(jiān)督,組成監(jiān)督管理組對現(xiàn)場工作實(shí)行監(jiān)督管理；醫(yī)院為三級監(jiān)督,對安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用進(jìn)行全方位協(xié)調(diào)，采取不定時(shí)、不定點(diǎn)的檢查。

同時(shí)，聘請專業(yè)造價(jià)機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目實(shí)施全過程投資管控，加強(qiáng)了對合同簽訂、工程變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、施工圖預(yù)算、工程進(jìn)度款等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審核管控力度，進(jìn)一步確保了項(xiàng)目資金的安全使用。

如果碰到一般問題，現(xiàn)場代表協(xié)調(diào)解決后及時(shí)向醫(yī)院匯報(bào)，遇有重大疑難問題，醫(yī)院及時(shí)請示衛(wèi)計(jì)委組織市級相關(guān)部門現(xiàn)場緊急協(xié)調(diào)處理，并多次召開現(xiàn)場應(yīng)急處置會(huì)，效率非常高、效果非常好、工程推進(jìn)快。

施工現(xiàn)場同時(shí)實(shí)行三級檢查，層層把關(guān)的制度，每天施工單位安全員、質(zhì)量員組織各班組對作業(yè)面進(jìn)行一次全面安全質(zhì)量技術(shù)交底和危險(xiǎn)源辨識,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)和解決；基建科每周召開科務(wù)會(huì)，跟蹤工程進(jìn)度、及時(shí)查找問題，提出解決辦法，同時(shí)醫(yī)院始終堅(jiān)持不定期不定時(shí)的組織召開專項(xiàng)事宜專題會(huì)議，讓問題不過夜，及時(shí)協(xié)調(diào)、及早解決存在的問題和困難；每周由監(jiān)理公司牽頭，對施工作業(yè)面詳細(xì)排查，并定期召開監(jiān)理例會(huì)，對本周工作進(jìn)行小結(jié)，安排下周工作計(jì)劃；基建科每月組織監(jiān)理方、施工方對工地隱蔽工程、臨邊防護(hù)等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行安全大檢查，同時(shí)分管副院長也不定時(shí)進(jìn)行巡查巡視，對于檢查中存在的問題，要求現(xiàn)場馬上進(jìn)行整改，把安全隱患質(zhì)量缺陷等及時(shí)消除在萌芽狀態(tài)。

2、加強(qiáng)監(jiān)督，質(zhì)量安全同步推進(jìn)

該項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)是按照省市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程標(biāo)準(zhǔn)來要求的，在具體施工方面，很多工藝寧可多做幾遍，也要做到精益求精。同時(shí)在現(xiàn)場配備專業(yè)管理人員對工程進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保質(zhì)量不出一點(diǎn)差錯(cuò)。項(xiàng)目施工前會(huì)對工人進(jìn)行三級教育，實(shí)施工序交叉檢查制度。每周監(jiān)理例會(huì)對安全工作進(jìn)行總結(jié)，對提出的安全問題進(jìn)行整改回復(fù)，定期組織監(jiān)理、現(xiàn)場代表、施工方對工地現(xiàn)場安全進(jìn)行排查，確保質(zhì)量安全零風(fēng)險(xiǎn)。截止報(bào)告日，項(xiàng)目無重大安全事故隱患及事件發(fā)生。

在項(xiàng)目建設(shè)施工過程中，因設(shè)計(jì)、地勘、工程清單編制、業(yè)主方優(yōu)化建議、基礎(chǔ)及隱蔽工程等原因造成工程量及造價(jià)變更，我們嚴(yán)格按雅發(fā)改法規(guī)【(略)】(略)號（關(guān)于印發(fā)《雅安市政府投資項(xiàng)目工程變更管理辦法》）等相關(guān)規(guī)定切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目工程量及造價(jià)變更管理工作，同時(shí)及時(shí)請示市衛(wèi)計(jì)委組織市住建、審計(jì)、財(cái)評、發(fā)改、監(jiān)察等部門現(xiàn)場緊急協(xié)調(diào)處理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

年初，市績效項(xiàng)目督辦、市發(fā)改、市衛(wèi)健委等部門對該項(xiàng)目有具體的年度目標(biāo)任務(wù)，每月有進(jìn)度要求并每月督查和考核；市衛(wèi)健委（行政主管部門）對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全壽命周期監(jiān)管；醫(yī)院還組建由紀(jì)委書記任組長的項(xiàng)目督辦組，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對各小組分工負(fù)責(zé)的工作、履職情況、目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行督查落實(shí)，每周不定期對各小組進(jìn)行抽查和監(jiān)督；同時(shí)，基建科對項(xiàng)目上存在的問題經(jīng)常積極主動(dòng)向市財(cái)政、市財(cái)評、市住建局、市自規(guī)局、市發(fā)改委、市審計(jì)局、市衛(wèi)健委進(jìn)行政策咨詢和請求協(xié)調(diào)等幫助。

目前，項(xiàng)目即將完工，各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)如期完成，無違反相關(guān)法律法規(guī)、項(xiàng)目管理制度等的記錄。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

本項(xiàng)目較好的完成了既定的績效目標(biāo)，資金使用及時(shí)合規(guī)，無違規(guī)記錄。

（二）項(xiàng)目效益情況。

項(xiàng)目的建成進(jìn)一步健全完善了專業(yè)公共衛(wèi)生體系，解決了雅安市及周邊醫(yī)療衛(wèi)生資源總量不足、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、分布不均、供需失調(diào)等問題，改善了雅安市及周邊廣大人民群眾就醫(yī)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)人人享有公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療的愿景，對促進(jìn)社會(huì)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極意義。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

我院在項(xiàng)目管理、決策、資金使用上嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、資金管理辦法、項(xiàng)目資金文件要求執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施及時(shí)、資金使用合理合法、支出明細(xì)賬目清楚。在主管部門監(jiān)督下，項(xiàng)目完成后及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目自評與總結(jié)。項(xiàng)目綜合得(略)分，評分結(jié)果為“優(yōu)”。其中預(yù)算執(zhí)行情況(略)分，績效指標(biāo)(略)分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關(guān)建議。

無。

大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目名稱	(略)T(略)-雅安市人民醫(yī)院大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
主管部門	雅安市衛(wèi)生健康委員會(huì)	實(shí)施單位（蓋章）	雅安市人民醫(yī)院
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)	年度目標(biāo)完成情況
北側(cè)業(yè)務(wù)大樓主體結(jié)構(gòu)全部完成，裝飾完成(略)%；南側(cè)地下室主體結(jié)構(gòu)、建筑、裝飾全部完成；總坪綠化（包含風(fēng)雨連廊）完成(略)%；改造區(qū)域，弱電提升、消控系統(tǒng)等全部完成。	北側(cè)業(yè)務(wù)大樓主體結(jié)構(gòu)全部完成，裝飾完成(略)%；南側(cè)地下室主體結(jié)構(gòu)、建筑、裝飾全部完成；總坪綠化（包含風(fēng)雨連廊）完成(略)%；改造區(qū)域，弱電提升、消控系統(tǒng)等完成(略)%。
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	項(xiàng)目擬新建業(yè)務(wù)用房總建筑面積(略),(略).(略)平方米,其中：(略)
預(yù)算執(zhí)行情況（(略)分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)	預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
總額	0.(略)	(略),(略).(略)	(略),(略).(略)	(略).(略)%	(略)	(略)
其中：(略)	0.(略)	(略),(略).(略)	(略),(略).(略)	(略).(略)%	/	/
財(cái)政專戶管理資金	0.(略)	0.(略)	0.(略)	0.(略)%	/	/
單位資金	0.(略)	1,(略).(略)	1,(略).(略)	(略)%	/	/
其他資金					/	/
績效指標(biāo)（(略)分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
項(xiàng)目決策	程序嚴(yán)密		定性評價(jià)				2%	2
規(guī)劃合理		定性評價(jià)				3%	3
制度完備		定量評價(jià)				3%	3
項(xiàng)目實(shí)施	分配合理		定量評價(jià)				4%	4
使用合規(guī)		定量評價(jià)				3%	3
執(zhí)行有效		定量評價(jià)				2%	2
完成結(jié)果	預(yù)算完成		定量評價(jià)	(略),(略).(略)	萬元	(略),(略).(略)	3%	3
資金結(jié)余		定量評價(jià)	0	萬元	0	(略)%	(略)
目標(biāo)完成		定量評價(jià)	(略)%		(略)%	4%	4
完成及時(shí)		定量評價(jià)				4%	4
違規(guī)記錄		定量評價(jià)				2%	2
項(xiàng)目效果	區(qū)域均衡性		定性評價(jià)				5%	5
對象公平性		定量評價(jià)				5%	5
社會(huì)滿意度		定量評價(jià)	≥(略)%			(略)%	(略)
基礎(chǔ)管理	服務(wù)質(zhì)量提升		定量評價(jià)				(略)%	(略)
社會(huì)效益	健康狀況改善		定量評價(jià)				(略)%	(略)
合計(jì)	(略)	(略)
評價(jià)結(jié)論	本項(xiàng)目自評總分為(略)分，在(略)年圓滿完成了預(yù)算指標(biāo)，資金使用符合規(guī)范，項(xiàng)目效果較佳，社會(huì)效益顯著。
存在問題	無
改進(jìn)措施	無
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(略)	財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：(略)

第五部分附表

一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表