序號

單位名稱

單位基本性質(zhì)

經(jīng)費形式

1

衡水市人民醫(yī)院(本級)

財政補助事業(yè)

財政性資金定額或定項補助

2

3

……

……………

三、支出決算情況說明

本部門(略)年度本年支出合計(略).(略)萬元，其中：(略)

（二）財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況

本部門(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款收入(略).(略)萬元，完成年初預(yù)算的(略).1%,比年初預(yù)算增加(略).(略)萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加和細(xì)化的預(yù)算；本年支出(略).(略)萬元，完成年初預(yù)算的(略).7%,比年初預(yù)算增加(略).(略)萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加和細(xì)化了預(yù)算。如圖所示；

（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

(略)年度財政撥款基本支出0萬元，其中：(略)

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(略)年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,較預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要是我院沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費；較(略)年度增加0萬元，增長0%，主要是我院沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費。本部門(略)年因公出國（境）費支出0萬元，完成預(yù)算的0%。因公出國（境）團組0個、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團組0個、共0人/無本單位組織的出國（境）團組，與(略)年度預(yù)算數(shù)持平。因公出國（境）費支出較預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“因公出國（境）費”支出；較上年增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“因公出國（境）費”支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費。本部門(略)年公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算的0%，較預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)用車購置及運行維護費”支出；較上年0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)用車購置及運行維護費”支出。其中：

公務(wù)用車購置費支出：(略)

公務(wù)用車運行維護費支出：(略)

3.公務(wù)接待費。本部門(略)年度公務(wù)接待費0萬元，完成預(yù)算的0%。發(fā)生公務(wù)接待共0批次、0人次。公務(wù)接待費支出較預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)接待費”支出；較上年度增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)接待費”支出。

六、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(略)年度項目支出全面開展績效自評。其中，一般公共預(yù)算項目(略)個，共涉及資金(略).(略)萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的(略)%。從評價情況來看，促使我們改進管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，促進醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門在今年部門決算公開中反映重大傳染病防治經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

（1）重大傳染病防治經(jīng)費項目自評綜述：(略)

（2）重大傳染病防治經(jīng)費項目績效自評綜述：(略)

（3）預(yù)算項目績效自評選例

附件1：

財政支出項目績效評價

自評報告文本

（(略)年度）

評價類型：(略)

評價方式：(略)

項目名稱： 重大傳染病防治經(jīng)費

項目承擔(dān)單位： （蓋章）

填報日期：(略)

二、績效評價得分表

備注：(略)

附件2：

(略)年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付

重大傳染病防控項目績效評價報告

(略)年度腦卒中高危人群篩查與干預(yù)項目

一、項目基本情況

（1）項目概況。

衡水市人民醫(yī)院作為國家腦卒中基地醫(yī)院，繼續(xù)承擔(dān)了國家衛(wèi)健委腦防委(略)年度腦卒中高危人群篩查與干預(yù)項目，項目以維護人民群眾健康為工作中心，貫徹落實《腦卒中綜合防治工作方案》，踐行腦卒中防治策略，推廣普及腦卒中高危人群防治適宜技術(shù)，提高腦卒中知曉率、治療率和控制率為目標(biāo)，在各級衛(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，由冀州古城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、碼頭李中心衛(wèi)生院為項目基層醫(yī)療單位，計劃完成針對社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(院外)常住居民，完成人數(shù)占總?cè)蝿?wù)量的2/3((略)例)、(略)—(略)歲人群任務(wù)量(略)例，要求干預(yù)人群應(yīng)覆蓋該項目點(略)歲以上常住人口的(略)%。隨訪干預(yù)人數(shù)不低于原篩查對象總?cè)藬?shù)的(略)%。；衡水市人民醫(yī)院作為腦卒中高危人群綜合干預(yù)的院內(nèi)項目點，完成住院患者入組(略)例，院內(nèi)、院外項目共(略)例的篩查干預(yù)任務(wù)。

（2）項目績效目標(biāo)情況。

項目經(jīng)費用于項目啟動、健康宣教、質(zhì)量控制、指導(dǎo)和培訓(xùn)基層醫(yī)療機構(gòu)開展全人群腦卒中風(fēng)險評估；開展腦卒中高危人群相關(guān)的實驗室檢查及試劑采購、頸動脈超聲檢查及高危人群定期隨訪；負(fù)責(zé)項目地區(qū)數(shù)據(jù)復(fù)核；完成院內(nèi)腦卒中高危人群干預(yù)工作。

基層醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)費用于組織現(xiàn)場病例篩查、建檔，問卷填寫，體格檢查，完成數(shù)據(jù)收集、整理、網(wǎng)絡(luò)直報工作等。針對腦卒中中、低危人群開展定期隨訪。

2、項目實施及管理情況

衡水市衛(wèi)生健康委根據(jù)國家、河北省項目方案，制定了《衡水市(略)年度腦卒中高危人群篩查與干預(yù)項目實施方案》，召開項目啟動會及培訓(xùn)會，就項目實施方案及技術(shù)方案對各級各層人員進行多方位的培訓(xùn)、考核，保證方案的同質(zhì)化。市項目領(lǐng)導(dǎo)小組、基地醫(yī)院項目專家組自項目開始后對項目開展情況進行全流程質(zhì)控工作，針對現(xiàn)場篩查流程、詢問病史是否到位、體格檢查是否準(zhǔn)確、實驗室檢測檢驗設(shè)備是否操作熟練、上傳數(shù)據(jù)是否確切等方面逐項質(zhì)控，確保項目工作質(zhì)量。市專家組成員多次督導(dǎo)項目工作，確保項目如期保證質(zhì)量完成。

3、項目目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

(略)年度腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項目院外任務(wù)量(略)例，完成(略)例；(略)—(略)歲人群任務(wù)量(略)例，完成(略)例；院內(nèi)任務(wù)量(略)例，完成(略)例。任務(wù)完成率(略).6%。

我院因(略)年度腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項目工作表現(xiàn)優(yōu)異，國家衛(wèi)健委腦防委授予“(略)年度-(略)年度腦卒中高危人群篩查干預(yù)項目先進單位”榮譽稱號；被河北省授予(略)年度河北省腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項目先進集體的榮譽稱號，1人獲工作先進個人。

4、結(jié)論

(略)年度腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項目院外任務(wù)量(略)例，完成(略)例；(略)—(略)歲人群任務(wù)量(略)例，完成(略)例；院內(nèi)任務(wù)量(略)例，完成(略)例。任務(wù)完成率(略).6%。同時還完成(略)年度3個月、(略)個月共(略)例隨訪檔案的質(zhì)控審核工作。(略)年度項目對象(略)例進行隨訪，3個月電話隨訪完成(略)例,死亡2例；十二月份面訪完成(略)例。

突如其來的新冠肺炎疫情對項目篩查工作的開展帶來了很大阻力，在(略)年度的現(xiàn)場篩查工作中，我院結(jié)合項目工作實際情況，根據(jù)院應(yīng)急、感控專家的合理建議，進一步優(yōu)化調(diào)整工作流程，將流程化整為零、分步實施。合理安排現(xiàn)場篩查時間及每日篩查人群數(shù)量，最大限度上避免了人員聚集，并對項目工作人員的工作流程及防護措施提出明確要求，由專人每日定時對項目點篩查現(xiàn)場進行消毒，確保項目工作得以安全、有序、高效的推進。

七、機關(guān)運行經(jīng)費情況

本單位是非行政、參公單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費的支出。

八、政府采購情況

本部門(略)年度政府采購支出總額(略).(略)萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出(略).(略) 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出(略).(略)萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額(略).(略)萬元，占政府采購支出總額的 (略)%。較(略)年度增減少(略).(略)萬元，主要原因是采購項目的減少。比年初預(yù)算數(shù)減少(略).(略)萬元，降低4.4%，主要原因是采購項目的減少。

九、國有資產(chǎn)占用情況

截至(略)年(略)月(略)日，本部門共有車輛(略)輛，比上年增加1輛，主要是小型載客汽車。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車(略)輛，其他用車主要是轎車、小型載客汽車、大中型載客汽車以及其他車型。

單位價值(略)萬元以上通用設(shè)備(略)臺（套），比上年持平；單位價值(略)萬元以上專用設(shè)備(略)臺（套），比上年減少1套，主要原因是資產(chǎn)報廢。

十、其他需要說明的情況

1. 本部門(略)年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算等表以空表列示。

2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分

(略)年度部門決算報表