目錄

一、單位概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、(略)年度部門決算公開報(bào)表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、(略)年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明?（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占用情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省貴陽市體育局概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定全市體育工作的有關(guān)政策。

2.依法主管全市體育工作，協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展，推薦體育體制改革；編制全市體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動；監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和體育指導(dǎo)員工作隊(duì)伍制度建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

4.推行奧運(yùn)爭光計(jì)劃，制定全市競技體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌全市競技運(yùn)動項(xiàng)目的設(shè)置，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練，制定全市性體育競賽制度和計(jì)劃，組織指導(dǎo)全市性體育競賽工作；執(zhí)行國家運(yùn)動員、裁判員、教練員技術(shù)等級制度。

5.統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6.會同有關(guān)部門組織開展對外體育合作與交流；歸口管理并指導(dǎo)全市體育外事活動。

7.開展體育科學(xué)研究，推廣先進(jìn)、適用的體育科技成果；參與全市體育專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)全市性體育社團(tuán)組織的資格審查。

8.管理市級體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)；協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市體育設(shè)施建設(shè)布局。

9.擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。

(略).協(xié)同有關(guān)部門培訓(xùn)體育行政管理人才和體育專業(yè)人才，發(fā)展體育教育。

(略).承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位（部門）內(nèi)設(shè)5個處室，下屬8個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省貴陽市體育局部門決算包括：(略)

二、(略)年度部門決算公開報(bào)表

詳見附件

三、(略)年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明(略)年度收支決算總計(jì)(略).(略)萬元，與(略)年相比，增加(略).(略)萬元，增長(略)%。主要原因是：(略)

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)(略).(略)萬元，其中：(略)

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)(略).(略)萬元，其中：(略)

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

(略)年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)(略).(略)萬元。與(略)年相比，減少(略).(略)萬元，減少(略)%。主要原因是：(略)

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

(略)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出(略).(略)萬元，占本年支出合計(jì)的(略)%。與(略)年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(略).(略)萬元，增加2%。主要原因是：(略)

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

(略)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

(略)科目（類）教育支出(略).(略)萬元，占(略)%；

(略)科目（類）文化旅游體育與傳媒支出(略).(略)萬元，占(略)%；

(略)科目（類）社會保障和就業(yè)支出(略).(略)萬元，占(略)%；

(略)科目（類）衛(wèi)生健康支出(略).(略)萬元，占3%；

(略)科目（類）住房保障支出(略).(略)萬元，占4%；

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

(略)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為(略).(略) 萬元，支出決算為6,(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（1）(略)中等職業(yè)教育。當(dāng)年預(yù)算為1,(略).(略)萬元，支出決算為1,(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（2）(略)行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（3）(略)一般行政管理事務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（4）(略)體育競賽。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（5）(略)體育場館。當(dāng)年預(yù)算為1,(略).(略)萬元，支出決算為1,(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（6）(略)群眾體育。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（7）(略)其他體育支出。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（8）(略)行政單位離退休支出。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（9）(略)事業(yè)單位離退休支出。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)死亡撫恤支出。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)其他社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為(略).(略)萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略) 萬元，支出決算為(略).(略) 萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略) 萬元，支出決算為(略).(略) 萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（(略)）(略)住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為(略).(略) 萬元，支出決算為(略).(略) 萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的(略)%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

(略)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出(略).(略)萬元，其中：(略)

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況總體說明

(略)年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為3.(略)萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：(略)

2．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

(略)年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3.(略)萬元，比上年減少4.(略)萬元，下降(略)%，減少原因是厲行節(jié)約，提高效率，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.(略)萬元，占(略)%，比上年減少5萬元，下降(略)%，減少原因是規(guī)范使用公車，合理減少車輛維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.(略)萬元，占(略)%，比上年增加0.(略)萬元，增加(略)%，增加原因是(略)年公務(wù)接待任務(wù)較上年有所增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的(略)%。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為(略).(略)萬元，支出決算為2.(略)萬元,完成預(yù)算的(略)%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.(略)萬元。主要用于單位公務(wù)用車的日常運(yùn)行維護(hù)等。(略)年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為(略)輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.4萬元，支出決算為0.(略)萬元，完成預(yù)算的(略)%。具體是接待因公來訪的各地訪問單位：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.(略)萬元，主要是接待因公來訪的各地訪問單位。(略)年國內(nèi)公務(wù)接待4批次，(略)人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(略)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入(略).(略) 萬元，本年支出(略).(略)萬元。具體支出情況如下：

(略)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(略).(略)萬元，主要是用于支持全市體育場館設(shè)施建設(shè)與維護(hù)、促進(jìn)全民健身事業(yè)發(fā)展、補(bǔ)助大型公益性體育賽事活動、建設(shè)體育后備力量。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位(略)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

(略)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出(略).(略)萬元，比(略)年增加0.(略)萬元，增長0.(略)%，主要原因是(略)年我局在職人員變動。

（十一）政府采購支出說明

(略)年政府采購支出總額(略).(略)萬元，其中：(略)

（十二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至(略)年(略)月(略)日，共有車輛(略)輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車(略)輛（其他用車主要是：(略)

（十三）預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(略)年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)(略)個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金(略).(略)萬元，自評覆蓋率達(dá)到(略)%。

2、項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

見“五、附件 《貴陽市體育局(略)年部門整體支出自評價報(bào)告》”。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：(略)

（二）事業(yè)收入：(略)

（三）經(jīng)營收入：(略)

（四）其他收入：(略)

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：(略)

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：(略)

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：(略)

（八）基本支出：(略)

（九）項(xiàng)目支出：(略)

（十）經(jīng)營支出：(略)

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：(略)

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：(略)

（十三）文化體育與傳媒支出（(略)類）—體育（(略)款）—行政運(yùn)行（(略)項(xiàng)）：(略)

（十四）文化體育與傳媒支出（(略)類）—體育（(略)款）—體育競賽（(略)項(xiàng)）：(略)

（十五）文化體育與傳媒支出（(略)類）—體育（(略)款）—體育訓(xùn)練（(略)項(xiàng)）：(略)

（十六）文化體育與傳媒支出（(略)類）—體育（(略)款）—體育場館（(略)項(xiàng)）：(略)

（十七）文化體育與傳媒支出（(略)類）—體育（(略)款）—群眾體育（(略)項(xiàng)）：(略)

（十八）文化體育與傳媒支出（(略)類）—體育（(略)款）—其他體育支出（(略)項(xiàng)）：(略)

（十九）文化體育與傳媒支出（(略)類）—其他文化體育與傳媒支出（(略)款）—其他文化體育與傳媒支出（(略)項(xiàng)）：(略)

（二十）教育支出（(略)類）—職業(yè)教育類（(略)款）—中專教育（(略)項(xiàng)）：(略)

（二十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（(略)類）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（(略)款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（(略)項(xiàng)）：(略)

（二十二）其他支出（(略)類）—彩票公益金對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（(略)款）—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（(略)項(xiàng)）：(略)

（二十三）住房保障支出（(略)類）-住房改革支出（(略)款）-住房公積金（(略)項(xiàng)）：(略)

五銆附件

貴陽市體育局(略)年度部門支出整體績效目標(biāo)表

績效總目標(biāo)完成情況：(略)

我局基本完成年初制定的績效總目標(biāo)，因此“績效總目標(biāo)完成情況”自評結(jié)果為“優(yōu)”。

附件：貴陽市體育局(略)年度部門決算.pdf